关于大竹县教育技术物资装备所2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

一、基本职能及主要工作
1：制定全县教育技术物资装备工作发展规划和目标，编制全县中小学教育技术物资装备计划。
2：管理指导学校实验室，图书室等功能室的建设，负责学校实验仪器设备、图书的装备工作。
3：组织培训实验、图书管理人员，指导学校科学管理使用仪器设备，扎实开展实验教学。
4：组织开展全县初高中实验操作考试和计算机考试，负责对全县装备工作实验教学的检查评估。
二、部门概况
大竹县教育技术物资装备所是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年技装所收入预算总额为57.35万元，其中：当年财政拨款收入57.35万元，相应安排支出预算57.35万元，其中：教育支出52.21万元，社会保障和就业0.37万元，住房保障4.77万元。
四、支出预算安排情况
技装所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育技术物资装备工作。
基本支出，是用于保障技装所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出52.21万元，主要用于：单位人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出0.37万元，主要用于：单位退休人员支出。
（三）住房保障支出4.77万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费0.8 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排0.8 万元。较2015年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于实验教学等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县技装所收支预算总表
表2、2016年大竹县技装所财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县技装所财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县教育技术物资装备所收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	57.35	一、教育支出	52.21
二、行政单位教育收费收入		教育管理事务支出	52.21
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.37
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.37
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	4.77
六、其他收入		住房改革支出	4.77
本年收入合计	57.35	本年支出合计	57.35
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	57.35	支出总计	57.35
注：支出列支类、款级

2016年大竹县教育技术物资装备所财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
205			教育	52.21	52.21
205	01		教育管理事务	52.21	52.21
205	01	99	其他教育管理事务支出	52.21	52.21
208			社会保障和就业支出	0.37	0.37
208	05		行政事业单位离退休	0.37	0.37
208	05	02	事业单位离退休	0.37	0.37
221			住房保障支出	4.77	4.77
221	02		住房改革支出	4.77	4.77
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.8
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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