按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县职业中学是一所从事中专、高中和初中学历教育的职业高级中学，第三批“国家中等职业教育改革发展示范学校”项目建设单位。开设的专业有机械加工、电子应用技术、计算机应用技术、财会、旅游服务与管理、学前教育、音乐、美术、绘画等专业，培养技术技能型人才。面向社会进行相关职业技能培训，进行职业技能鉴定。根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年的主要工作是：加强党组织建设与教职工队伍思想作风建设，加强学生德育工作，培养学生职业素养、职业精神；加快“国示”建设，加强教学改革，进一步提高教学质量；严格执行中央“八项规定”，加强“三公”经费和财务后勤管理；加强法制与安全教育，切实维护校园和谐稳定；做大学校办学规模，加强招生就业、对外培训、体卫工作；加强处室建设，进一步规范学校管理。
二、部门概况
大竹县职业中学为财政全额拨款的事业单位，没有下属单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县职业中学收入预算总额为2462.86万元，其中：当年财政拨款收入2462.86万元。相应安排支出预算2462.86万元，其中：教育支出2252万元，社会保障和就业19.25万元，住房保障191.61万元。
四、支出预算安排情况
大竹县职业中学部门预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担全县职业教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县职业中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出2252万元，主要用于：人员工资、日常运转以及完成“国示建设”、开展藏区“9+3”教育等，主要包括工资福利支出、劳务费——“9+3”保安支出、世行货款支出、办公费等方面支出。
（二）社会保障和就业支出19.25万元，主要用于：离退休人员支出、遗属困难补助支出、助学金及寄宿生生活费。
（三）住房保障支出191.61万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排5.6万元。较2015年预算下降4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费5.6万元，计划用于开展校企合作、校校间交流、聘请专家指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降10 %。单位现有公务用车2 辆，其中：轿车1辆，越野车1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各项教育教学活动、校企合作、 “9+3”免费职业教育等项工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县职业中学收支预算总表
表2、2016年大竹县职业中学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县职业中学财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年 大竹县职业中学 收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 2462.86 | 一、教育支出 | 2252.00 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 2252.00 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 | 19.25 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 19.25 |
| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 191.61 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 191.61 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2462.86 | 本 年 支 出 合 计 | 2462.86 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 2462.86 | 支 出 总 计 | 2462.86 |
| 注：支出列支类、款级 |
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| 2016年 大竹县职业中学 财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 205 |
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| 教育支出 | 2252.00 | 2252.00 |
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| 205 | 02 |
| 普通教育 | 2252.00 | 2252.00 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2252.00 | 2252.00 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 19.25 | 19.25 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 191.61 | 191.61 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 191.61 | 191.61 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191.61 | 191.61 |
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| 注：支出列至类、款、项级 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 12.6 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 5.60 |
| 3．公务用车费 | 7 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 | 7.00 |
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