按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县食品药品监督管理局贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；负责食品药品安全事故应急体系建设；承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。2016年主要工作是：深化体制改革，健全食药监管责任体系；加强检验检测能力建设，推进资源整合；强化科学监管，提高食品药品安全保障水平；加强执法队伍建设，着力提升干部队伍素质。
二、部门概况
大竹县食品药品监督管理局行政单位1个，属全额财政拨款。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县食品药品监督管理局收入预算总额为797.74万元，其中：当年财政拨款收入797.74万元。相应安排支出预算797.74万元，其中：医疗卫生747.25万元，住房保障50.49万元。
四、支出预算安排情况
大竹县食品药品监督管理局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及食品药品监督管理相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县食品药品监督管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县食品药品监督管理局为稽查食品药品执法办案、食品药品检测、食品药品安全事故应急体系等专项业务工作的经费支出。
（一）食品和药品监督管理事务747.25万元，主要用于我局人员工资、日常运转以及和食品药品监管专项业务工作支出。
（二）住房保障支出50.49万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排6.50万元。与2015年预算持平。主要原因是2016年我局“三定方案”修改完善新增机构和监管责任加强，交流接待等公务活动增多。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。单位现有公务用车5 辆，其中：轿车5 辆。
2016年安排公务用车运行维护费30万元，用于执法用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我局执行公务活动、开展工作调研、实施食品药品监督检查等工作的正常开展。
附件：1.2016年收支预算总表
2.2016年财政拨款支出预算表
3.2016年财政拨款“三公经费预算表
附件1：
2016年大竹县食品药品监督管理局收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
797.74 |
一、医疗卫生 |
747.25 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
食品和药品监督管理事务 |
747.25 |
|
三、事业收入 |
|
二、住房保障 |
50.49 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
住房改革支出 |
50.49 |
|
五、转移性收入 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
797.74 |
本年支出合计 |
797.74 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收入总计 |
797.74 |
支出总计 |
797.74 |
注：支出列支类、款级
附件2：
2016年大竹县食品药品监督管理局财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
797.74 |
649 |
148.74 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
747.25 |
598.51 |
148.74 |
|
|
210 |
10 |
|
食品和药品监督管理事务 |
747.25 |
598.51 |
148.74 |
|
|
210 |
10 |
01 |
行政运行 |
598.51 |
598.51 |
|
|
|
210 |
10 |
99 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
148.74 |
|
148.74 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.49 |
50.49 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50.49 |
50.49 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
注：支出列支类、款、项级
附件3：
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
36.5 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
6.5 |
|
3．公务用车费 |
30 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
30 |
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