大竹县以工代赈办公室2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县以工代赈办公室贯彻执行国家、省、市以工代赈方针政策，负责全县以工代赈项目管理、规划、论证、可行性研究；项目储备、监督、验收、成果宣传等。2015年全面

完成预算内常规项目建设：“路、水、土”工程建设和易地扶贫搬迁项目建设工程，充分发挥以工代赈扶贫惠民德政工程。同时，全面完成县委、县政府交办的各项工作。
二、部门概况
大竹县以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为57.74万元，其中：农林水事务54.16万元，住房保障3.58万元。
四、支出预算安排情况
大竹县以工代赈办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本机关完成社会事业扶贫惠民工作目标，用于专项业务工作的经费支出
（一）农林水事务支出54.16万元，主要用于：机关事业单位机构人员工资、日常运转等等方面支出。
（二）住房保障支出3.58万元，主要用于：本机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）2016年大竹县以工代赈办公室未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算
（二）公务接待费较2015年预算下降20%。主要用于向上争取项目资金，参加省市有关工作会议及业务培训工作等涉及的公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长50 %。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆，此车于2005年1月购置。
2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，承担全县扶贫惠民事业发展相关工作和完成县委县政府的各项目标工作。

附件：表1、2016年大竹县以工代赈办公室收支预算总表
表2、2016年大竹县以工代赈办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县以工代赈办公室财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县以工代赈办公室收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	57.74	一、农林水事务	54.16
二、行政单位教育收费收入		扶贫	54.16
三、事业收入		二、住房保障	3.58
四、事业单位经营收入		住房改革支出	3.58
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	57.74	本年支出合计	57.74
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	57.74	支出总计	57.74
注：支出列支类、款级

2016年大竹县以工代赈办公室财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	57.74	57.74
213			农林水事务	44.16	44.16
	05		扶贫	44.16	44.16
		01	行政运行	44.16	44.16
		99	其他扶贫支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	3.58	3.58
	02		住房改革支出	3.58	3.58
		01	住房公积金	3.58	3.58
注：支出列至类、款、项级

2016年大竹县以工代赈办公室财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	9
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	5
3．公务用车费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	4

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