关于大竹县观音镇人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

关于大竹县观音镇人民政府2016年部门预算

编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大竹县观音镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2016年主要工作：一是村道建设。二是青杠村、双河口村特困村精准扶贫工作。充分利用各种政策支持，发展相关产业。三是贾角山、双河口土地整理项目。四是土地双挂钩项目。完成土地双挂钩项目友谊新区二期工程，做好各项管理工作。五是发展特色产业。根据各村实际，发展各村产业基地。六是完善场镇基础设施建设。

二、部门概况

大竹县观音镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

2016年观音镇人民政府收入预算总额为715.66万元，其中：当年财政拨款收入715.66万元。相应安排支出预算715.66万元，其中：一般公共服务支出238.47万元，文化体育与传媒支出13.58万元，社会保障和就业支出83.85万元，医疗卫生与计划生育支出23.61万元，城乡社区支出48.89万元，农林水支出283.88万元，住房保障支出23.38万元。

四、支出预算安排情况

　观音镇人民政府部门预算安排支出主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障观音镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障观音镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出238.47万元，主要用于：机关、下属行政事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出13.58万元，主要用于：文化事业单位机构人员工资及日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出83.85万元，主要用于：五保户供养、遗属补助等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出23.61万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。

（五）城乡社区支出48.89万元，主要用于：居委会人员工资、日常运转及场镇基础设施配套支出。

（六）农林水支出283.88万元，主要用于：农业事业机构人员工资、机构日常运转、高校毕业生到村任职补助、村社干部工资、办公费、农村公共服务运行维护机制支出、动物防疫、森林防火、新一轮土地确权等支出。

（七）住房保障支出23.38万元，主要用于镇政府及下属事业单位住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数24.3万元，其中：公务接待费13.3万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

（二）公务接待费安排13.3万元。较2015年预算下降5 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。

（三）单位无自有公务用车，2016年安排公务用车运行维护费11万元，公务用车运行维护费较2015年预算增长10%，主要用于公务用车租赁等方面支出，主要保障镇机关及下属单位执行公务活动工作的正常开展。

附件：表1、2016年大竹县观音镇人民政府收支预算总表

表2、2016年大竹县观音镇人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年大竹县观音镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表

附表1： 2016年大竹县观音镇人民政府收支预算

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	715.66	一、一般公共服务支出	238.47
		政府办公厅(室)及相关机构事务	196.09
		群团事务	4.50
		财政事务	37.88
二、行政单位教育收费收入		二、文化体育与传媒支出	13.58
		文化	13.58
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	83.85
		抚恤	0.96
		特困人员供养	82.89
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	23.61
		计划生育事务	23.61
五、转移性收入		五、城乡社区支出	48.89
上级补助收入		城乡社区管理事务	19.79
附属单位上缴收入		城市基础设施配套费安排的支出	29.10
		六、农林水支出	283.88
		农业	77.74
		林业	0.45
从其他部门取得的收入		农村综合改革	205.69
从不同级政府取得的收入		七、住房保障支出	23.38
六、其他收入		住房改革支出	23.38
本年收入合计	715.66	本年支出合计	715.66
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	715.66	支出总计	715.66

附表2：

2016年大竹县观音镇人民政府财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	715.66	605.41	110.25
201			一般公共服务支出	238.47	184.42	54.05
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	196.09	149.19	46.90
201	03	01	行政运行	149.19	149.19
201	03	02	一般行政管理事务	46.90		46.90
201	06		财政事务	37.88	35.23	2.65
201	06	01	行政运行	35.23	35.23
201	06	99	其他财政事务支出	2.65		2.65
201	29		群众团体事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	13.58	13.58
207	01		文化	13.58	13.58
207	01	09	群众文化	13.58	13.58
208			社会保障和就业支出	83.85	83.85
208	08		抚恤	0.96	0.96
208	08	01	死亡抚恤	0.96	0.96
208	21		特困人员供养	82.89	82.89
208	21	02	农村五保户供养支出	82.89	82.89
210			医疗卫生与计划生育支出	52.71	23.61	29.10
210	07		计划生育事务	23.61	23.61
210	07	16	计划生育机构	23.61	23.61
212			城乡社区支出	19.79	19.79
212	01		城乡社区管理事务	19.79	19.79
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19.79	19.79
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	29.10		29.10
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.10		29.10
213			农林水支出	283.88	256.78	27.10
213	01		农业	77.74	77.09	0.65
213	01	04	事业运行	77.09	77.09
213	01	99	其他农业支出	0.65		0.65
213	02		林业	0.45		0.45
213	02	99	其他林业支出	0.45		0.45
213	07		农村综合改革	205.69	179.69	26.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	179.69	179.69
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	26.00		26.00
221			住房保障支出	23.38	23.38
221	02		住房改革支出	23.38	23.38
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38

附表3：

2016年大竹县观音镇人民政府财政拨款

“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	13.3
3．公务用车费	11
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	11

补充资料：

1、公务用车购置及保有情况：单位无自有公务用车，2016年安排公务用车运行维护费11万元，主要是公务用车租赁等方面支出。

2.公务接待情况：财政拨款支出的国内公务接待225批次，980人次，共133000元。

大竹县观音镇人民政府

2016年2月19日

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