关于大竹县妈妈镇2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

主要工作：根据县委、县政府关于2016年工作的总体部署，2016年我镇主要工作以推进农业产业化经营为主线，以基础设施建设为重点，以促进农民增收为目标。加快推进新农村建设、梅岩村道路建设、黄滩河流域妈妈境内治理、农村小农水建设、土地整理、农田水利综合改造、引导农民工返乡种植西瓜、莲藕600余亩；加大土地流转力度，实施农村产业化，妈妈村发展沙糖桔800亩、梅岩村新发展蚕桑400亩、中梁村发展免子养殖年出栏100000只；实施梅岩村的省定扶贫项目（省级贫困村）。把我镇建成大竹县养殖大镇，农业产业化现代镇、农村基础设施先进镇。

二、部门概况

妈妈镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年妈妈镇人民政府收入预算总额为417.46万元，其中：当年财政拨款收入417.46万元。相应安排支出预算417.46万元，其中：一般公共服务支出142.53万元，文化体育与传媒支出8.05万元，社会保障和就业支出34.76万元，医疗卫生与计划生育支出6.50万元，城乡社区支出19.18万元，农林水支出189.93万元，住房保障支出16.51万元。

四、支出预算安排情况

妈妈镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出142.53万元，主要用于：镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出8.05万元，主要用于：文化站工作人员工资及日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出34.76万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等遗属、死亡抚恤、五保供养人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出6.50万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。

（五）城镇社区支出19.18万元，主要用于：社区干部的生活补助及日常办公等支出。

（六）农林水支出189.93万元，主要用于：主要用于：社会事业服务中心、农业中心等机构人员工资、日常运转，村民委员会和村党支部的补助支出，高校毕业生到基层任职补助，农村综合改革示范试点等补助支出。

（七）住房保障支出16.51万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数10.80万元，其中：公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费6.24万元。

（一）公务接待费较2015年预算略有下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年安排公务接待费4.56万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算略有下降。

2015年安排公务用车运行维护费6.24万元。本单位无公务车辆，以租用车辆的方式主要保障镇机关及下属单位开展工作。

    附件： 1、大竹县妈妈镇2016年收支预算总表

           2、大竹县妈妈镇2016年财政拨款支出预算表

           3、大竹县妈妈镇2016年财政拨款“三公经费”预算表

大竹县妈妈镇2016年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	417.46	一、一般公共服务支出	142.53
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	128.97
三、事业收入		财政事务	9.06
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	8.05
上级补助收入		文化	8.05
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	34.76
从其他部门取得的收入		抚恤	1.06
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	33.70
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	6.50
		计划生育事务	6.50
		五、城乡社区支出	19.18
		城乡社区管理事务	19.18
		六、农林水支出	189.93
		农业	59.39
		农村综合改革	130.54
		七、住房保障支出	16.51
		住房改革支出	16.51
本年收入合计	417.46	本年支出合计	417.46
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	417.46	支出总计	417.46

大竹县妈妈镇2016年财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	417.46	387.94	29.52
201			一般公共服务支出	142.53	129.01	13.52
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出	121.15	121.15
201	03	01	行政运行	121.15	121.15
201	03	02	一般行政管理事务	7.82		7.82
201	06		财政事务	9.06	7.86	1.20
201	06	01	行政运行	7.86	7.86
201	06	99	其他财政事务支出	1.20		1.20
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	8.05	8.05
207	01		文化	8.05	8.05
207	01	09	群众文化	8.05	8.05
208			社会保障和就业支出	34.76	34.76
208	08		抚恤	1.06	1.06
208	08	01	死亡抚恤	1.06	1.06
208	18		特困人员供养	33.70	33.70
208	18	01	农村五保供养支出	33.70	33.70
210			医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50
210	07		计划生育事务	6.50	6.50
210	07	16	计划生育机构	6.50	6.50
212			城镇社区支出	19.18	19.18
212	01		城镇社区管理事务	19.18	19.18
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	19.18	19.18
213			农林水支出	189.93	173.93	16.00
213	01		农业	59.39	59.39
213	01	04	事业运行	55.73	55.73
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.01	3.01
213	01	99	其他农业支出	0.65	0.65
213	07		农村综合改革	130.54	114.54	16.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	114.54	114.54
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00
221			住房保障支出	16.51	16.51
221	02		住房改革支出	16.51	16.51
221	02	01	住房公积金	16.51	16.51

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