关于大竹县城西乡中小学2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县城西乡中小学是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。实行小学学历教育及相关社会服务工作的单位。
主要工作：2016年本单位主要工作是负责全校师生的管理和服务，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全校师生管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
大竹县城西乡中小学为财政全额拨款的事业单位。学校现有在职教职工77人、退休教职工80人、遗属8人。学校现有教学班17个，其中：中学3个教学班、小学14个教学班；在校学生461人，其中：中学114人、小学347人；学校总占地27491平方米，建筑面积10085平方米。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县城西乡中小学收入预算总额为753.2774万元，其中：当年财政拨款收入753.2774万元。相应安排支出预算753.2774万元，其中：教育支出692.8615万元，住房保障支出60.4159万元。
四、支出预算安排情况
大竹县城西乡中小学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全校师生管理和服务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县城西乡中小学本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出692.8615万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）住房保障支出60.4159万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费1万元，公务用车租车费0万元。
公务接待费较2015年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县城西中小学收支预算总表
表2、2016年大竹县城西中小学收支预算表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

2016年大竹县城西中小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	753.2774	一、教育支出	692.8615
二、行政单位教育收费收入		普通教育	692.8615
三、事业收入		二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	60.4159
六、其他收入		住房改革支出	60.4159
本年收入合计	753.2774	本年支出合计	753.2774
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	753.2774	支出总计	753.2774

2016年大竹县城西中小学收支预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	753.2774	753.2774
205			教育支出	692.8615	692.8615
205	02		普通教育	692.8615	692.8615
205	02	02	小学教育	692.8615	692.8615
221			住房保障支出	60.4159	60.4159
221	02		住房改革支出	60.4159	60.4159
221	02	01	住房公积金	60.4159	60.4159

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	1
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	0

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