大竹县朝阳乡人民政府关于 2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

大竹县朝阳乡人民政府

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大竹县朝阳乡政府基本职能：贯彻执行国家财税政策，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度加强社会管理、提供好公共服务，维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明，协调发展，为建设小康社会打下坚实基础。

我乡的主要工作：一是大力实施精准扶贫工程项目，将党和国家的惠民政策宣传到村组，到院坝，力所能及地解困助难，让群众充分享受到改革开放的成果；二是继续加快基础设施建设，想办法、筹资金、争项目抓好农村公路、农业水利、农村饮水、农村用地等基础设施建设；三是着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作；四是抓好社会安全稳定工作，杜绝重大事故发生，减少一般事故，做好矛盾纠纷排查及化解工作，促进和谐发展。

二、部门概况

大竹县朝阳乡政府二级预算单位4个，其中：行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

2016年大竹县朝阳乡政府收入预算总额为455.67万元，当年财政拨款收入455.67万元。相应安排支出预算455.67万元，其中：一般公共服务支出180.86万元，文化体育与传媒支出7.3万元，社会保障和就业支出25.37万元，医疗卫生与计划生育支出14.38万元，城乡社区支出17.91万元，农林水支出187.56万元，住房保障支出22.29万元

四、支出预算安排情况

大竹县朝阳乡政府部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障大竹县朝阳乡政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（一）一般公共服务支出180.86万元，主要用于：保障乡政府机关、事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出7.3万元，主要用于：乡政府文化站支出。

（三）社会保障和就业支出25.37万元，主要用于乡机关、下属事业单位等机构五保供养人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出14.38万元，主要用于乡计生办人员工资补贴办公经费支出。

（五）城乡社区支出17.91万元，主要用于社区干部工资及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。

（六）农林水支出187.56万元，主要用于社会事务服务中心及农业服务中心工作人员工资和办公经费、动物防疫、护林、村组干部工资及村办公费、运维资金、发展农业生产等支出。

（七）住房保障支出22.29万元，主要用于：乡机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费7.5 万元，公务用车购置及运行维护费 16.5万元。

（一）2016年大竹县朝阳乡政府未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2015年预算下降6.25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定以及县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年安排公务接待费7.5万元，用于开展合作交流接待、调研、交叉检查等工作接待支出。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降8.33 %。单位现有公务用车面包车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费 16.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府公务活动。

附件：表1、2016年大竹县朝阳乡政府收支预算总表

表2、2016年大竹县朝阳乡政府财政拨款支出预算表

表3、2016年大竹县朝阳乡政府财政拨款“三公”经费预算表

2016年2月19日

2016年朝阳乡政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	455.67	一、一般公共服务支出	180.86
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63
三、事业收入		财政事务	24.73
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	7.30
上级补助收入		文化	7.30
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	25.37
从其他部门取得的收入		抚恤	2.69
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	22.68
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	14.38
本年收入合计	455.67	计划生育事务	14.38
七、用事业基金弥补收支差额		五、城乡社区支出	17.91
八、上年结转		城乡社区管理事务	17.91
其中：事业单位经营亏损		六、农林水支出	187.56
		农业	84.26
		林业	2.10
		农村综合改革	101.20
		七、住房保障支出	22.29
		住房改革支出	22.29
		本年支出合计	455.67
		八、事业单位结余分配
		其中：转入事业基金
		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	455.67	支出总计	455.67
注：支出列支类、款级

2016年朝阳乡政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	455.67	437.29	18.38
201			一般公共服务支出	180.86	164.88	15.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63	141.05	10.58
201	03	01	行政运行	141.05	141.05
201	03	02	一般行政管理事务	10.58		10.58
201	06		财政事务	24.73	23.83	0.90
201	06	01	行政运行	23.83	23.83
201	06	99	其他财政事务支出	0.90		0.90
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	7.30	7.30
207	01		文化	7.30	7.30
207	01	09	群众文化	7.30	7.30
208			社会保障和就业支出	25.37	25.37
208	08		抚恤	2.69	2.69
208	08	01	死亡抚恤	2.69	2.69
208	21		特困人员供养	22.68	22.68
208	21	02	农村五保户供养支出	22.68	22.68
210			医疗卫生与计划生育支出	14.38	14.38
210	07		计划生育事务	14.38	14.38
210	07	16	计划生育机构	14.38	14.38
212			城乡社区支出	17.91	17.91
212	01		城乡社区管理事务	17.91	17.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.91	17.91
213			农林水支出	187.56	185.16	2.40
213	01		农业	84.26	83.96	0.30
213	01	04	事业运行	83.96	83.96
213	01	99	其他农业支出	0.30		0.30
213	02		林业	2.10		2.10
	02	99	其他林业支出	2.10		2.10
213	07		农村综合改革	101.20	101.20
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.20	89.20
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00
221			住房保障支出	22.29	22.29
221	02		住房改革支出	22.29	22.29
221	02	01	住房公积金	22.29	22.29

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	24
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	7.5
3．公务用车费	16.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	16.5

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