按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县柏家乡中心小学是一所九年一贯制学校，我校所承担的职能是：贯彻执行党的教育方针，实施九年义务教育，促进学生全面发展。实施初中、小学的学历教育和相关社会服务。根据省委、省政府关于2016年全省工作的总体部署，2016年我校的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实省委、省政府重大决策部署，全面抓好学校的各项教育教学工作，努力让柏家乡的教育事业更上一个新台阶，培养出更多更好的合格人才。
二、部门概况
大竹县柏家乡中心小学无下属二级预算单位，其本身是一个独立核算的1类事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县柏家乡中心小学收入预算总额为309.21万元，其中：当年财政拨款收入309.21万元，无事业收入和其他收入。相应安排支出预算309.21万元，其中：教育支出285.57万元，社会保障和就业0.09万元，住房保障23.55万元。
四、支出预算安排情况
大竹县柏家乡中心小学部门预算安排支出中只有基本支出，无项目支出。我校部门预算安排支出中的基本支出主要用于保障该我校正常运转、完成日常工作任务的需要；其主要用途包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出285.57万元，主要用于：我单位人员工资、日常运转，主要包括我校在职教职工工资和办公费、印刷费、水电费、校舍及设施设备日常维修（护）费用等方面支出。
（二）社会保障和就业支出0.09万元，主要用于：退休人员支出。
（三）住房保障支出23.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：公务接待费0.41万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排0.41万元。较2015年预算下降2.4 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件： 表1、2016年大竹县柏家乡中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县柏家乡中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县柏家乡中心小学财政拨款“三公经费”预算表
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2016年 大竹县柏家乡中心小学收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
309.21 |
一、教育支出 |
285.57 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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普通教育 |
285.57 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
0.09 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
0.09 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
23.55 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
23.55 |
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本 年 收 入 合 计 |
309.21 |
本 年 支 出 合 计 |
309.21 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
309.21 |
支 出 总 计 |
309.21 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县柏家乡中心小学财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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205 |
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|
教育支出 |
285.56 |
285.57 |
|
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|
205 |
02 |
|
普通教育 |
285.56 |
285.57 |
|
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|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
285.56 |
285.57 |
|
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208 |
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|
社会保障和就业 |
0.09 |
0.09 |
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.09 |
0.09 |
|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
23.55 |
23.55 |
|
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|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
23.55 |
23.55 |
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合计 |
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309.21 |
309.21 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
0.41 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
0.41 |
|
3．公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
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