关于大竹县清河镇中心小学2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县清河镇中心小学基本职责是认真贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成教育教学任务。
2016年主要工作是组织制定和实施学校发展规划和学年工作计划。狠抓教学常规管理，不断推进教学管理的规范化、科学化、精细化、制度化。加强教师队伍的职业道德教育和学生的思想品德教育。总结2015年的工作成绩和不足。承办上级部门交办的其他工作。
二、部门概况
大竹县清河镇中心小学是独立核算的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县清河镇中心小学收入预算总额为658.99万元，其中：当年财政拨款收入644.99万元，事业收入14.00万元。相应安排支出预算658.99万元，其中：教育支出612.58万元，住房保障支出46.41万元。
四、支出预算安排情况
大竹县清河镇中心小学部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完教育教学工作任务以及相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县清河镇中心小学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出612.58万元，主要用于：工资福利、商品服务及遗属困难补助等支出。
（二）住房保障支出46.41万元，主要用于：机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：公务接待费5.94万元。
（一）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年大竹县清河镇中心小学安排公务接待费预算5.94万元，主要用于开展教育教学教研等各方面涉及的交通费、住宿费、用餐费等开支。
附件：表1、2016年大竹县清河镇中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县清河镇中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县清河镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县清河镇中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	644.99	一、教育支出	612.58
二、行政单位教育收费收入		普通教育	612.58
三、事业收入	14.00	二、住房保障	46.41
四、事业单位经营收入		住房改革支出	46.41
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	658.99	本年支出合计	658.99
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	658.99	支出总计	658.99
注：支出列支类、款级

2016年大竹县清河镇中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	658.99	658.99
205			教育支出	612.58	612.58
205	02		普通教育	612.58	612.58
205	02	02	小学教育	612.58	612.58
221			住房保障支出	46.41	46.41
221	02		住房改革支出	46.41	46.41
221	02	01	住房公积金	46.41	46.41








注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	5.94
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	5.94
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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