按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县中峰职业技术学校是一所中等职业技术学校，一是实施中等职业技能及学历教育和非学历技能培训，促进学生全面发展，使学生达到“修生、强技、求实、创新”提高技能完成学业，非学历技能培训达到学有所长；二是实施中学阶段义务教育，使学生合格完成初中阶段义务教育，提升办学质量，让文化基础较好的学生升入普高继续文化知识学习，对文化基础相对较差一点又想学得一技之长的学生进行中等职业教育培训。
主要工作：2016年本单位主要工作是抓好中职招生就业工作和学生（员）的学习教育培训工作。一是使今年毕业的中职学生技能合格，顺利就业；二是狠抓初中教育，保证今年初中毕业生全部合格完成义务教，让更多的学生升入国家示范高中继续文化知识学习。保障本单位教育教学工作正常运转，顺利完成各项日常工作任务。
二、部门概况
大竹县中峰职业技术学校为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县中峰职业技术学校收入预算总额为763.93万元，其中：当年财政拨款收入676.63万元，上年结转收入87.3万元。相应安排支出预算763.93万元，其中：教育支出715.24万元，社会保障和就业0.82万元，住房保障47.87万元。
四、支出预算安排情况
大竹县中峰职业技术学校财政拨款支出主要用于保障本单位教育教学工作正常运转，顺利完成各项日常工作任务。
基本支出，是用于保障大竹县中峰职业技术学校本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、日常小维修、办公设备购置等日常公用经费开支。
（一）教育支出715.24万元，主要用于人员工资、日常运转等相关工作任务。
（二）社会保障和就业支出0.82万元，主要用于本事业单位退休人员等相关支出。
（三）住房保障支出47.87万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。
（一）未安排因公出国（境）经费未安排。
（二）公务接待费安排0.9万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费安排主要用于教育均衡发展，上级指导检查工作和学校招生等方面公务活动的相关费用。
（三）无公务用车，没有安排运行维护费。
附件： 表1、2016年大竹县中峰职业技术学校收支预算总表
表2、2016年大竹县中峰职业技术学校财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县中峰职业技术学校财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年 大竹县中峰职业技术学校 收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 676.63 | 一、教育支出 | 715.24 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 715.24 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 | 0.82 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 0.82 |
| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 47.87 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 47.87 |
| 本 年 收 入 合 计 | 676.63 | 本 年 支 出 合 计 | 763.93 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 | 87.30 | 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 763.93 | 支 出 总 计 | 763.93 |
| 注：支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县中峰职业技术学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 205 |
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| 教育支出 | 715.24 | 715.24 |
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| 205 | 02 |
| 普通教育 | 711.24 | 711.24 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 611.37 | 611.37 |
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| 205 | 03 |
| 职业教育 | 4.00 | 4.00 |
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| 205 | 02 | 99 | 其他职业教育事务 | 4.00 | 4.00 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 47.87 | 47.87 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 47.87 | 47.87 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 |
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| 注：支出列至类、款、项级 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 0.9 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 0.9 |
| 3．公务用车费 |
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| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 |
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