大竹县月华镇中心小学2016年部门预算编制说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县月华镇中心小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
主要工作：2016年本单位主要工作是义务教育和相关服务，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担义务教育管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为637.7956万元，其中：当年财政拨款收入637.7956万元，相应安排支出预算637.7956万元，其中：教育支出590.3289万元，住房保障47.4667万元。
四、支出预算安排情况
大竹县月华镇中心小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常。
基本支出，是用于我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出590.3289万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的方面支出。
（二）住房保障支出47.4667万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费1.2 万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排2 万元。较2015年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，注重节约
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县月华镇中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县月华镇中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县月华镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年月华镇中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	637.7956	一、教育支出	590.3289
二、行政单位教育收费收入		普通教育	590.3289
三、事业收入		二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	47.4667
六、其他收入		住房改革支出	47.4667
本年收入合计	637.7956	本年支出合计	637.7956
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	637.7956	支出总计	637.7956
注：支出列支类、款级

2016年月华镇中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	637.7956	637.7956
205			教育支出	590.3289	590.3289
205	02		普通教育	590.3289	590.3289
205	02	02	小学教育	590.3289	590.3289
221			住房保障支出	47.4667	47.4667
221	02		住房改革支出	47.4667	47.4667
221	02	01	住房公积金	47.4667	47.4667

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	1.2
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	1.2
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	0

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