按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县月华综合初级中学是大竹县教科局举办的一所农村完全中学，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务教育7-9年级及高中年级的各项教育教学义务，实施中学义务教育，促进基础教育发展及中学学历教育
二、收支预算总体情况
2016年大竹县月华综合初级中学收入预算总额为672.91万元，其中：当年财政拨款收入672.91万元。相应安排支出预算672.91万元，其中：教育支出620.80万元，社会保障和就业1.97万元，住房保障50.14万元。
三、支出预算安排情况
大竹县月华综合初级中学部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出620.80万元，主要用于：我单位等机构人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出1.97万元，主要用于：我单位等机构离退休人员支出。
（三）住房保障支出50.14万元，主要用于：我单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 1.9万元，其中：公务接待费1.9万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1.9万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件： 表1、2016年大竹县月华综合初级中学收支预算总表
表2、2016年大竹县月华综合初级中学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县月华综合初级中学财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县月华综合初级中学收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 672.91 | 一、教育支出 | 620.80 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 | 620.80 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 | 1.97 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 1.97 |
| 五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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| 从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 50.14 |
| 六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 50.14 |
| 本 年 收 入 合 计 | 672.91 | 本 年 支 出 合 计 | 672.91 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 672.91 | 支 出 总 计 | 672.91 |
| 注：支出列支类、款级 |
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| 2016年大竹县月华综合初级中学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 205 |
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| 教育支出 | 620.80 | 620.80 |
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| 205 | 02 |
| 普通教育 | 620.80 | 620.80 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 620.80 | 620.80 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1.97 | 1.97 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.97 | 1.97 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 50.14 | 50.14 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 50.14 | 50.14 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.14 | 50.14 |
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| 672.91 | 672.91 |
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| 注：支出列至类、款、项级 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 1.9 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 1.9 |
| 3．公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 |
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