关于大竹县永胜乡中小学2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县永胜乡中小学是为实施中小学义务教育、促进基础教育发展、开展中小学学历教育的工作目标，为全乡教职工及学生管理和服务的单位。
主要工作：2016年本单位主要工作是深入贯彻党的十八大、十八届五中全会精神，坚持科学发展观，全面贯彻党的教育方针，实施中小学义务教育、促进基础教育发展。保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
二、部门概况
大竹县永胜乡中小学为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县永胜乡中小学收入预算总额为799.90万元，其中：当年财政拨款收入799.90万元，其他收入0万元。相应安排支出预算799.90万元，其中：教育支出 717.15万元，社会保障和就业支出27.49万元，住房保障支出55.26万元。
四、支出预算安排情况
大竹县永胜乡中小学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障大竹县永胜乡中小学本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出717.15万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）社会保障和就业支出27.49万元，主要用于遗属生活补助及贫困寄宿生生活补助。
（三）住房保障支出 55.26万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）2016年公务接待费1.8万元，与2015年预算下降9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1、2016年大竹县永胜乡中小学收支预算总表
表2、2016年大竹县永胜乡中小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县永胜乡中小学财政拨款“三公经费预算表

2016年大竹县永胜乡中小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	799.90	一、教育支出	717.15
二、行政单位教育收费收入		普通教育	717.15
三、事业收入		二、社会保障和就业	27.49
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	27.49
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	55.26
六、其他收入		住房改革支出	55.26
本年收入合计	799.90	本年支出合计	799.90
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	799.90	支出总计	799.90
注：支出列支类、款级

2016年大竹县永胜乡中小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计		799.90
205			教育支出		717.15
205	02		普通教育		717.15
205	02	02	小学教育		717.15
208			社会保障和就业支出		27.49
208	05		行政事业单位离退休		27.49
208	05	02	事业单位离退休		27.49
221			住房保障支出		55.26
221	02		住房改革支出		55.26
221	02	01	住房公积金		55.26

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	1.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1.8
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台