关于大竹县观音镇第二中心小学2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县观音镇第二中心小学的基本职能和主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及其相关社会活动。
二、部门概况
大竹县观音镇第二中心小学是财政补助全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县观音镇第二中心小学收入预算总额为237.1987万元，其中：当年财政拨款收入236.8987万元，其他收入0.3万元。相应安排支出预算237.1987万元，其中：教育支出219.3628万元，社会保障和就业支出0.1万元，住房保障支出17.7359万元。
四、支出预算安排情况
大竹县观音镇第二中心小学部门预算安排支出主要用于保障本单位日常运转、完成日常工作任务以及承担相关社会活动发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县观音镇第二中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出219.0628万元，主要用于：本单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）社会保障和就业支出0.1万元，主要用于本事业单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出17.7359万元，主要用于：本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.532万元，其中：公务接待费0.532万元。
公务接待费较2016年预算基本持平。2016年公务接待费计划用于开展教育教学接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1、2015年大竹县观音镇第二中心小学收支预算总表
表2、2015年大竹县观音镇第二中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县观音镇第二中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县观音镇第二中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	236.8987	一、教育支出	219.3628
二、行政单位教育收费收入		普通教育	219.3628
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.1000
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.1000
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	17.7359
六、其他收入	0.3000	住房改革支出	17.7359
本年收入合计	237.1987	本年支出合计	237.1987
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	237.1987	支出总计	237.1987
注：支出列支类、款级

2016年大竹县观音镇第二中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			支出总计	236.8987	236.8987
205			教育支出	219.0628	219.0628
205	02		普通教育	219.0628	219.0628
2058	02	02	小学教育	219.0628	219.0628
208			社会保障和就业支出	0.1000	0.1000
208	05		行政事业单位离退休	0.1000	0.1000
208	05	02	事业单位离退休	0.1000	0.1000
221			住房保障支出	17.7359	17.7359
221	02		住房改革支出	17.7359	17.7359
221	02	01	住房公积金	17.7359	17.7359



注：支出列至类、款、项级

2016年观音二小财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.532
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.532
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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