按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:大竹县观音中学坚持社会主义办学方向,认真贯彻执行党的教育方针和有关法律法规,秉承“卓识启智,养灵悟慧”的办学理念。学校在上级教育部门的领导下,坚持以科学发展观统领全局,突出“改革、创新、质量、安全”四大主题,以优化内部管理、积极推进课程改革为重点,牢固树立依法治校、质量立校的思想,坚持以创新谋发展,全面实施精细化管理,优化教师和学生管理工作,切实加强对教学工作的检查、研究和反馈,不断细化教学过程,开创教育教学工作新局面。
主要工作:2016年的主要工作是促进每个学生全面而富有个性的发展,使每个学生都能得到教师的关爱,增强师生互动、生生互动,以激发学生的聪明才智和各项潜能,促使学生全面发展,真正实现了以人为本的核心,对学生的日常生活进行全面引导、规范教育,教会他们学做真人,培养良好的生活习惯,为高一级学校输送更多的优秀人才。
二、部门概况
大竹县观音中学为财政全额拨款的事业单位
三、收支预算总体情况
2016年大竹县观音中学收入预算总额为2371.32万元,其中:当年财政拨款收入2371.32万元;相应安排支出预算2371.32万元,其中:教育支出2188.80万元,住房保障182.52万元。
四、支出预算安排情况
大竹县观音中学部门预算安排支出主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务以及学校发展相关工作。
基本支出,是用于学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出2188.80万元,主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费和日常公用支出等方面支出。
(二)住房保障支出182.52万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元,其中公务接待费3.9万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费未安排
(二)公务接待费
2016年公务接待费较2015年预算下降5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车运行维护费2万元,学校现有生活用车1辆。主要保障学校执行公务活动、公务办事租车费和生活用车外出采购学生用餐原材料等工作的正常开展。
附件: 表1、2016年大竹县观音中学收支预算总表
表2、2016年大竹县观音中学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县观音中学财政拨款“三公经费”预算表
2016年 大竹县观音中学收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 2371.32 | 一、教育支出 | 2188.80 |
二、行政单位教育收费收入 |
| 普通教育 |
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三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 |
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四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 |
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五、转移性收入 |
| 三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
| 医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
| 四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
| 五、住房保障 | 182.52 |
六、其他收入 |
| 住房改革支出 | 182.52 |
本 年 收 入 合 计 | 2371.32 | 本 年 支 出 合 计 | 2371.32 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 | 2371.32 | 支 出 总 计 | 2371.32 |
注:支出列支类、款级 |
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2016年大竹县观音中学财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 2371.32 | 2371.32 |
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205 |
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| 教育支出 | 2188.80 | 2188.80 |
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205 | 02 |
| 普通教育 | 2188.80 | 2188.80 |
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205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2188.80 | 2188.80 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 182.52 | 182.52 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 182.52 | 182.52 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 182.52 | 182.52 |
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注:支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 5.9 |
1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 | 3.9 |
3.公务用车费 | 2 |
其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 | 2 |
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