关于大竹县总工会2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
领导全县工会工作；履行维护职工权益职能；负责工会理论政策的研究；协调县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和市总交办的其他事项。
二、部门概况
县总工会是财政全额拨款的参公事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年总工会收入预算总额为301.00万元，其中：当年财政拨款收入301.00万元。相应安排支出预算301.00万元，其中：一般公共服务293.56万元，住房保障7.44万元。
四、支出预算安排情况
总工会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县工运事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障县总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）一般公共服务支出293.56万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及全县工会活动开展、专项工会业务工作、“9+8”民生、向困难职工送温暖、法律援助等工作支出。
（二）住房保障支出7.44万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数12.3万元，其中：公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定和大竹县委县政府的十三项规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于工会开展合作交流接待等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降1%,下降原因为厉行节约，减少公务用车。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野轿车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施工会监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

附件：表1、2016年大竹县总工会收支预算总表
表2、2016年大竹县总工会财政拨款支出预算表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

2016年大竹县总工会收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	301.00	一、一般公共服务	293.56
二、行政单位教育收费收入		群众团体事务	293.56
三、事业收入		二、住房保障支出	7.44
四、事业单位经营收入		住房改革支出	7.44
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	301.00	本年支出合计	301.00
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	301.00	支出总计	301.00
注：支出列支类、款级

2016年大竹县总工会财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
201			一般公共服务支出	293.56	80.05	213.51
201	29		群众团体事务	293.56	80.05	213.51
201	29	01	行政运行	80.05	80.05
201	29	99	其他群团支出	213.51		213.51
221			住房保障支出	7.44	7.44
221	02		住房改革支出	7.44	7.44
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44
合计				301.00	87.49	213.51
注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	12.3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	3.7
3．公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	8.6

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