按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
主要职能：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求失职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业介绍等服务；负责征收和管理使用管理残疾人就业保障金。
主要工作：开展各项残疾人就业与培训工作，开展征收和管理残疾人就业保障金，发放各项残疾人补贴。
二、 部门概况
大竹县残疾人就业服务所是财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年残疾人就业服务所收入预算总额为807.08万元，其中：当年财政拨款收入807.08万元。相应安排支出预算807.08万元，其中：社会保障和就业（残疾人事业机关服务）57.17万元，社会保障和就业（其他残疾人事业）745万元，住房保障4.91万元。
四、 支出预算安排情况
本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的残疾人事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障专项业务经费和各项残疾人补贴的民生支出。
（一）社会保障和就业（残疾人事业机关服务）支出57.17万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成残疾人事业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行等日常公用经费；
（二）社会保障和就业（其他残疾人事业）支出745万元，主要用于：残疾人就业与培训、重度残疾人护理补贴、居家托养补贴、社保缴费补贴；用于残疾人康复方面的白内障、精神病防治、假肢安装救助以及温暖万家行慰问等方面的支出。
（三）住房保障支出4.91万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费。
2016年本单位未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费安排1.8万元。较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人就业、用工调查以及残疾人职业培训、职业技能竞赛、残疾人生产服务等工作。
附件： 表1、2016年残疾就业服务所收支预算总表
表2、2016年残疾就业服务所财政拨款支出预算表
表3、2016年残疾就业服务所财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县残疾人就业服务所收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 807.08 | 一、社会保障和就业支出 | 802.17 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 残疾人事业 | 802.17 |
| 三、事业收入 |
| 二、住房保障支出 | 4.91 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 住房改革支出 | 4.91 |
| 五、转移性收入 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 807.08 | 本 年 支 出 合 计 | 807.08 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 807.08 | 支 出 总 计 | 807.08 |
| 2016年大竹县残疾人就业服务所财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 802.17 | 57.17 | 745.00 |
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| 208 | 11 |
| 残疾人事业 | 802.17 | 57.17 | 745.00 |
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| 208 | 11 | 03 | 机关服务 | 57.17 | 57.17 |
| 职工工资及机构日常运转费用 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 55.00 |
| 55.00 | 主要白内障复明、假肢安装、辅具适配等 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 45.00 |
| 45.00 | 用于残疾人培训和生产扶持 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 645.00 |
| 645.00 | 主要用于重度残疾人护理补贴、居家托养、社会保险及慰问等 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |
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| 合计 | 807.08 | 62.08 | 745 |
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| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 6.3 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 1.8 |
| 3．公务用车费 | 4.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 | 4.5 |
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