关于大竹县童家镇第二中心小学2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县童家镇第二中心小学是一所农村九年一贯学校，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育发展相关工作。
二、部门概况
大竹县童家镇第二中心小学系大竹县教育科技知识产权局举办的一所农村九年一贯学校，属于全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县童家镇第二中心小学收入预算总额为450.3534万元，其中：当年财政拨款收入444.3534万元，事业收入6万元。相应安排支出预算450.3534万元，其中：教育支出 416.7038万元，住房保障支出33.6496万元。
四、支出预算安排情况
大竹县童家镇第二中心小学部门预算安排主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县童家镇第二中心小学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、网络费、教育教学、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出416.7038万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）住房保障支出33.6496万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）公务接待费较2015年预算下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于迎接上级各种检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1、2016年大竹县童家镇第二中心小学收支预算总表
表2、2016年大竹县童家镇第二中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县童家镇第二中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县童家镇第二中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	444.3534	一、教育支出	416.7038
二、行政单位教育收费收入		普通教育	416.7038
三、事业收入	6.00	二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	33.6496
六、其他收入		住房改革支出	33.6496
本年收入合计	450.3534	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	450.3534	支出总计	450.3534
注：支出列支类、款级

2016年大竹县童家镇第二中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	450.3534	450.3534
205			教育支出	416.7038	416.7038
205	02		普通教育	416.7038	416.7038
205	02	02	小学教育	416.7038	416.7038
221			住房保障支出	33.6496	416.7038
221	02		住房改革支出	33.6496	33.6496
221	02	01	住房公积金	33.6496	33.6496

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.3
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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