关于大竹县高穴镇中心小学2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县高穴镇中心小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展；负责高穴镇管辖范围内的小学学历教育，促进学生全面和谐发展；以及相关社会服务
二、部门概况
大竹县高穴镇中心小学为财政全额拨款的事业单位。编制63人。2016年实有在职教职工60人。退休人员59人，遗属人员12人。
三、收支预算总体情况
2016年高穴镇中心小学收入预算总额为617.267万元，其中：当年财政拨款收入617.267万元，。相应安排支出预算617.267万元，其中：教育支出572.4643万元，住房保障44.8027万元。
四、支出预算安排情况
大竹县高穴镇中心小学财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇教育教学管理和事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出572.4643万元，主要用于：单位工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的支出。
（二）住房保障支出44.8027万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 0.7万元，其中：公务接待费 0.7万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 0.7 万元。较2015年预算下降 1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1、2016年高穴镇中心小学收支预算总表
表2、2016年高穴镇中心小学财政拨款支出预算表
表3、2016年高穴镇中心小学财政拨款“三公经费”预算表

2016年高穴镇中心小学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	617.27	一、教育支出	572.46
二、行政单位教育收费收入		普通教育	572.46
三、事业收入		二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	44.80
六、其他收入		住房改革支出	44.80
本年收入合计	617.27	本年支出合计	617.27
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	617.27	支出总计	617.27

2016年高穴镇中心小学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	617.27	617.27
205			教育支出	572.46	572.46
205	02		普通教育	572.46	572.46
205	02	02	小学教育	572.46	572.46
221			住房保障支出	44.80	44.80
221	02		住房改革支出	44.80	44.80
221	02	01	住房公积金	44.80	44.80

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.7
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.7
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费

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