关于大竹县高穴镇第二中心小学

　　2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能： 高穴二小是拟定本单位教育发展，贯彻执行党的教育方针、政策，制定年度工作计划，管理指导学校工作，管理学校经费，执行学校财务管理制度，负责指导和关心本单位职工及全体学生的德、智、体等工作，承担本单位相关的社会综合治理及安全等工作的部门。

　　主要工作： 2016年本单位的主要工作是严格按照上级各项政策、指示及相关要求，抓好以教育教学为主和相关学校的全面工作，促进全体学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展。坚持依法治校，做好安全防范工作，依法理财，做到应收尽收，节约开支，服务于学生，服务于社会等等，使学校的全面工作再上新台阶。

　　二、部门概况

　　大竹县高穴二小为财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹县高穴二小收入预算总额为232.7140万元，其中：当年财政拨款收入232.7140万元。相应安排支出预算232.7140万元，其中：教育支出 212.6606万元，社会保障和就业支出1.9608万元，住房保障支出18.0926万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县高穴二小财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（一）教育支出212.6606万元，主要用于：在职员工工资、退休人员退休金、退休生活补贴、办公和日常工作任务及相关支出。

　　（二）社会保障和就业支出1.9068万元，主要用于遗属困难生活补助和助学金等方面的支出。

　　（三）住房保障支出18.0926万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　（一）因公出国（境）未安排。

　　（二）公务接待费无。

　　（三）公务用车运行维护费无。

　　附件：表1、2016年高穴二小收支预算总表

　　表2、2016年高穴二小财政拨款支出预算表

　　表3、2016年高穴二小财政拨款“三公经费”预算表

　　高穴二小

　　2016年2月3日

2016年高穴二小收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2016年预算数	项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	232.7140	一、教育支出	212.6606
二、行政单位教育收费收入		普通教育	212.6606
三、事业收入		二、社会保障和就业	1.9608
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	18.0926
六、其他收入		住房改革支出	18.0926
本 年 收 入 合 计	232.7140	本 年 支 出 合 计	232.7140
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	232.7140	支 出 总 计	232.7140
注：支出列支类、款级

2016年高穴二小财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项
			合计	232.7140	232.7140
205			教育支出	212.6606	212.6606
205	02		普通教育	212.6606	212.6606
205	02	02	小学教育	212.6606	212.6606
208			社会保障和就业支出	1.9608	1.9608
208	05		行政事业单位离退休	1.9608	1.9608
208	05	02	事业单位离退休	1.9608	1.9608
221			住房保障支出	18.0926	18.0926
221	02		住房改革支出	18.0926	18.0926
221	02	01	住房公积金	18.0926	18.0926

　　

2016年高穴二小财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项 目	本年预算数
合 计	0
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费