关于大竹县第二中学2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和高中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划和高中学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
主要工作：使我校九年义务教育和高中学历教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。同时要在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，争取资金改善学校的软硬件建设，为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。
二、部门概况
大竹县第二中学属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县第二中学收入预算总额为2664.7149万元，其中：当年财政拨款收入2464.7149万元，教育收费收入200万元，相应安排支出预算2664.7149万元，其中：教育支出2476.2474万元,住房保障支出188.4675万元。
四、支出预算安排情况
大竹县第二中学财政拨款和事业收入支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出2476.2474万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
（二）住房保障支出188.4675万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）我单位为执行公务或开展业务活动（例如出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报等工作中发生的费用）需要合理开支的接待费用4.25万元。公务接待报销实行一事一结，接待报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和公务接待清单，缺一不可。
附件：表1、2016年大竹县第二中学收支预算总表
表2、2016年大竹县第二中学财政拨款支出预算表
表3、2016年财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县第二中学收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	2464.71	一、教育支出	2476.24
二、行政单位教育收费收入		普通教育	2476.24
三、事业收入（教育收费收入）	200.00	二、社会保障和就业
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	188.47
六、其他收入		住房改革支出	188.47
本年收入合计	2664.71	本年支出合计	2664.71
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	2664.71	支出总计	2664.71

2016年大竹县第二中学财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	2,664.71	2,664.71
205			教育支出	2476.24	2476.24
205	02		普通教育	2476.24	2476.24
205	02	03	初中教育	2476.24	2476.24
221			住房保障支出	188.47	188.47
221	02		住房改革支出	188.47	188.47
221	02	01	住房公积金	188.47	188.47

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	4.25
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	4.25
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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