一、基本职能及主要工作
基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。
主要工作：2016年，加强和改善院长办公会对医院全局工作的领导和党委的核心监督作用，统筹患者和员工两大主体，按照“两步走”总体布局和“四个竹医”建设战略的要求，牢牢树立“三转变”、“三提高”医院发展理念，牢牢把握“质量、安全、服务、效率”这条主线，全面引入现代科学的精细化管理模式，坚持稳扎稳打、换挡加速、提质增效的工作总基调，坚持总量增、结构调、服务好、风险控的原则，坚持不懈加快专科学科建设，坚持不懈加快现代医院管理制度建设，坚持不懈加快质量安全控制体系建设，实行改革要稳、专科学科建设要准、管理要高效、基础设施建设要快，员工待遇要托底的总体思路。
二、部门概况
全院是财政定额和定项补助的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县人民医院收入预算总额为28265.50万元，其中：当年财政拨款收入265.50万元，事业收入28000万元。相应安排支出预算28265.50万元，其中：医疗卫生27468.74万元，住房保障796.76万元。
四、支出预算安排情况
大竹县人民医院部门预算安排支出主要用于落实医改政策以及承担全县医疗事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、医疗业务成本（药品、卫材等）以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本院为完成特定的行政工作任务或业务开展，用于专项业务工作的经费支出。
（一）医疗卫生支出27468.74万元，主要用于：医院开展医疗服务及其辅助活动。
（二）住房保障支出796.76万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年我院安排“三公”经费财政拨款预算数20.8万元，其中：，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于外地来本院交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。主要原因：遵守省、市、县各项厉行节约政策要求和“三公经费”一系列管理办法，严格控制公务用车运行维护费。单位现有公务用车1辆（轿车）。
2016年安排公务用车运行维护费6.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要办理医院日常行政事务。
附件： 表1、2016年大竹县人民医院收支预算总表
2016年大竹县人民医院收支预算总表
单位：万元
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 265.50 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 27468.74 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 公立医院 | 27171.70 | |
| 三、事业收入 | 28000.00 | 医疗保障 | 297.04 |
| 四、事业单位经营收入 | 二、住房保障支出 | 796.76 | |
| 五、转移性收入 | 住房改革支出 | 796.76 | |
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 28265.50 | 本 年 支 出 合 计 | 28265.50 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收入 总 计 | 28265.50 | 支 出 总 计 | 28265.50 |
表2、2016年大竹县人民医院财政拨款支出预算表
2016年大竹县人民医院财政拨款支出预算表
单位：万元
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 265.50 | 265.50 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 265.50 | 265.50 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 265.50 | 265.50 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 265.50 | 265.50 | ||
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 20.8 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 |
| 2．公务接待费 | 14 |
| 3．公务用车费 | 6.8 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.8 |
关于大竹县人民医院2016年部门预算编制的说明
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