关于大竹县计划生育药品器械管理站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：大竹县计划生育药品器械管理站是为了控制人口，广泛宣传避孕节育措施，做到优生优育。为此我站肩负着避孕药具的宣传与发放工作落实到各乡镇、社区。维护好避孕药具发放机正常工作，保障避孕药具及时发放到用户手中。

　　主要工作：2016年本单位主要工作是负责全县避孕药具的发放和宣传以及避孕药具发放机的维护与保养工作，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及完成与计划生育有关事业发展的相关工作。

　　二、部门概况

　　大竹县计划生育药品器械管理站为财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹县计划生育药品器械管理站收入预算总额为77.16万元，其中：当年财政拨款收入77.16万元，相应安排支出预算77.16万元，其中：计划生育事务支出 71.61万元，住房保障支出5.55万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县计划生育药品器械管理站财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县避孕药具的宣传发放工作。

　　基本支出，是用于保障大竹县计划生育药品器械管理站本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（一）计划生育事务支出71.61万元，主要用于：在职员工工资47.07万元、商品和服务支出24.54万元，其中：1.11万元用于党建开支、余下的用于避孕药具运输与自动发放机的维护与保养以及办公等业务开支

　　（二）住房保障支出 5.55万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元。

　　（一）因公出国（境）未安排。

　　（二）公务接待费1万元（包括省市调研、业务培训两方面）。

　　（三）公务用车运行维护费无。

　　附件：表1、2016年大竹县计划生育药品器械管理站收支预算总表

　　

　　2016年大竹县计划生育药品器械管理站收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	77.16	一、医卫与计生与计划生育支出	71.61
二、行政单位教育收费收入		计划生育事务	71.61
三、事业收入		二、住房保障支出	5.55
四、事业单位经营收入		住房改革支出	5.55
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	77.16	本年支出合计	77.16
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	77.16	支出总计	77.16
注：支出列支类、款级

　　表2、2016年大竹县计划生育药品器械管理站财政拨款支出预算表

　　

　　2016年大竹县计划生育药品器械管理站财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
210			医疗卫生与计划生育支出	71.61	71.61
210	07		计划生育事务	71.61	71.61
210	07	17	其他计划生育支出	71.61	71.61
221			住房保障支出	5.55	5.55
221	02		住房改革支出	5.55	5.55
221	02	01	住房公积金	5.55	5.55

			合计	77.16	77.16
注：支出列至类、款、项级

　　表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

　　

　　2016年财政拨款“三公”经费预算表

　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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