一、基本职能及主要工作
基本职能：为人民身体健康提供防疫保障。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、突发卫生事件处理等。
主要工作：加强疾控体系综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病预防控制、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好公共卫生监测，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治。
二、部门概况
大竹县疾病预防控制中心是全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年我中心收入预算总额为1118.49万元，其中：当年财政拨款收入1118.49万元。相应安排支出预算1118.49万元，其中：医疗卫生支出1043.44万元，住房保障75.05万元。
四、支出预算安排情况
疾控中心预算安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县疾病预防与控制事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，主要是用于专项业务工作的经费支出。
（一）医疗卫生支出1043.44万元，主要用于我中心的人员经费、公用支出以及专项业务经费。（包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、劳务费，以及艾滋病防治等重大公共卫生专项业务经费）。
（二）住房保障支出75.05万元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数27.23万元，其中：公务接待费6.97万元，公务用车购置及运行维护费20.26万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排6.97万元。较2015年预算下降3.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于上级业务部门的工作指导督导、检查验收、以及疾控中心之间的业务交流探讨等业务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降2.8%。中心现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，小型面包车1辆，冷链运输车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费20.26万元，主要用于开展疫苗运输，艾滋病、结核病、慢性病等疾病预防控制、疫情应急处理、饮水监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费经费支出。
附件：
表1、2016年大竹县疾病预防控制中心收支预算总表
2016年大竹县疾病预防控制中心收支预算总表
单位：万元
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 1118.49 | 一、医疗卫生计划生育支出 | 1043.44 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 公共卫生 | 1043 | |
| 三、事业收入 | 二、住房保障支出 | 75.05 | |
| 四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 75.05 | |
| 五、转移性收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1118.49 | 本 年 支 出 合 计 | 1118.49 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 1118.49 | 支 出 总 计 | 1118.49 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
表2、2016年大竹县疾病预防控制中心财政拨款支出预算表
2016年大竹县疾病预防控制中心财政拨款支出预算表
单位：万元
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,118.49 | 866.40 | 252.09 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1043.44 | 791.35 | 252.09 | |||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,043.44 | 791.35 | 252.09 | ||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 791.35 | 791.35 | ||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 252.09 | 252.09 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 75.05 | 75.05 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 75.05 | 75.05 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
表3、2016年大竹县疾病预防控制中心财政拨款“三公经费”预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
单位：万元
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 27.23 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 6.97 |
| 3．公务用车费 | 20.26 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 20.26 |
关于大竹县疾病预防控制中心2016年部门预算编制的说明
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