姚市乡人民政府关于2015年部门预算编制的说明 -

    按照预算管理的有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将预算编制的相关说明如下：
    一、基本职能及主要工作
    姚市乡党委，政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村（居）民委员的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    2015年我乡将围绕县委、县政府2015年全县工作的总体部署，突出重点，强化措施，加快发展思路，进一步扎实作好以下几方面的工作。（一）经济建设。一是进一步壮大我乡传统产业。蚕桑、冰糖柚、核桃和水栀子产业；二是进一步巩固发展新型产业。以土地流转为抓手，加快我乡川渝蔬菜核心区的建设。（二）基础设施建设。一是搞好村道路的建设；二是实施农业配套建设；三是加强环境整治力度；四是建设建福高平的特色鲜明新村。（三）抓好各项社会事业发展。一是强化监控，维护好我乡安全信访维稳工作，为经济健康发展创造良好条件；二是抓好各项民计、民生工程；三是制定社会各项事业发展计划，加强计划生育工作、发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；五是推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，全面建成姚市乡的“产业之乡、生态之乡、和谐之乡”。
    二、部门概况
    姚市乡人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。
    三、收支预算总体情况
    2015年姚市乡本年收入预算总额为385.71万元，其中：当年财政拨款收入385.71万元。相应安排支出预算385.71万元，其中：一般公共服务支出136.12 万元，文化体育与传媒支出4.05万元，社会保障和就业支出89.5万元，医疗卫生与计划生育支出13.81 万元，城乡社区支出15.92万元，农业水支出56.58万元，住房保障支出 13.9 万元。
    四、支出预算安排情况
    姚市乡人民政府预算安排支出主要用于保障我乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。
    基本支出，是用于保障姚市乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障姚市乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或产业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    （一）一般公共服务支出136.12万元，主要用于：政府机关、群团组织及下属财政所等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
    （二）群众文化支出4.05万元，主要用于文化人员的工资及文化体育与传媒等各方面的支出。
    （三）社会保障和就业支出89.5万元，主要用于：全乡机关、事业单位等机构离退休人员支出，抚恤，农村五保人员的支出。
    （四）医疗卫生与计划生育支出13.81，主要用于计划生育办公室人员的工资及日常工作运转的各方面的支出。
    （五）城乡社区支出15.92万元，主要用于居民委员会及组长工资、社区服务群众专项经费。
    （六）农业水支出 112.41万元，主要用于事业人员的工资及村民委员和党支部的补助和农业各项业务的管理支出。
    （七）住房保障支出13.9万元，主要用于：全乡机关、下属事业单位职工，按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2015年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费 6万元，公务用车购置及运行维护费 9万元。
    （一）公务接待费较2014年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
    2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    （二）公务用车运行维护费较2014年预算下降5 %。2015年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车的租车等方面支出。主要保障机关事业单位执行公务活动、开展工作调研、实施纠纷调解和各项安全检查、及安全应急等工作的正常开展。

附件：表1、2015年姚市乡收支预算总表
表2、2015年姚市乡财政拨款支出预算表

2015年姚市乡人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	385.71	一、一般公共服务支出	136.12
		政府办公室及相关机关事务	112.85
		财政事务	18.27
		群众团体事务	5.00
二、行政单位教育收费收入		二文化体育与传媒支出	4.05
		文化	4.05
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	89.50
		行政事业单位离退休	32.46
		抚恤	3.30
四、事业单位经营收入		特困人员供养	53.74
五、转移性收入		四、医疗卫生与计划生育支出	13.81
上级补助收入		计划生育事务	13.81
附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	15.92
		城乡社区管理事务	15.92
从其他部门取得的收入		六农业水支出	112.41
		农业	56.58
		林业	0.25
		农村综合改革	55.58
从不同级政府取得的收入		七住房保障支出	13.90
六、其他收入		住房改革支出	13.90
本年收入合计	385.71	本年支出合计	385.71
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	385.71	支出总计	385.71

2015年姚市乡人民政府拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	385.71	317.94	67.77
201			一般公共服务支出	136.12	84.80	51.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机关事务	112.85	67.13	45.72
201	03	01	行政运行	67.13	67.13
201	03	02	一般行政管理事务	45.72		45.72
201	06		财政事务	18.27	17.67	0.60
201	06	01	行政运行	17.67	17.67
201	06	99	其它财政事务支出	0.60		0.60
201	29		群众团体事务	5.00		5.00
201	29	99	其它群团事务支出	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	4.05	4.05
207	01		文化	4.05	4.05
207		09	群众文化	4.05	4.05
208			社会保障和就业支出	89.50	89.50
208	05		行政事业单位离退休	32.46	32.46
208	05	02	事业单位离退休	7.61	7.61
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	24.85	24.85
208	08		抚恤	3.30	3.30
208	08	01	死亡抚恤	3.30	3.30
208	21		特困人员供养	53.74	53.74
208	21	02	农村五保供养支出	53.74	53.74
210			医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81
210	07		计划生育事务	13.81	13.81
210	07	16	计划生育机构	13.81	13.81
212			城乡社区支出	15.92	15.92
212	01		城乡社区管理事务	15.92	15.92
212	01	99	其它城乡社区管理事务支出	15.92	15.92
213			农业水支出	112.41	95.96	16.45
213	01		农业	56.58	48.38	8.20
213	01	04	事业运行	42.36	42.36
213	01	12	农业行业业务管理	8.00		8.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.02	6.02
213	01	99	其它农业支出	0.20		0.20
213	02		林业	0.25		0.25
213	02	99	其它林业支出	0.25		0.25
213	07		农村综合改革	55.58	47.58	8.00
213	07	05	对村民委员和村党支部的补助	47.58	47.58
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	8.00		8.00
221			住房保障支出	13.90	13.90
221	02		住房改革支出	13.90	13.90
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90

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