黄家乡人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　黄家乡人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　2016年全乡工作的总体要求是：全面落实中央和省委、市委、县委决策部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，力争地区生产总值增长12%、农民人均纯收入增长1600元。一是抓精准扶贫促农增收，强力推动劳务输出，大力发展现代农业。二是加大招商引资力度，积极向上争取项目。三是加强水电路气等基础设施的投入和建设，实施全乡绿化工程，完善黄家场镇建设。四是优先发展教育，推进义务教育均衡发展；不断丰富群众的精神文化生活；加强公共医疗和卫生服务能力建设，继续加强人口和计划生育工作；全力维护社会安全稳定，统筹发展各项社会事业。五是狠抓党的建设强化组织保障。

　　二、部门概况

　　黄家乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年黄家乡人民政府收入预算总额为386.02万元，其中：当年财政拨款收入386.02万元。相应安排支出预算386.02万元，其中：一般公共服务支出175.28万元，文化体育与传媒支出16.11万元，社会保障和就业支出46.31万元，医疗卫生与计划生育支出7.8万元，城乡社区支出17.95万元，农林水支出105.54万元，住房保障支出17.03万元。

　　四、支出预算安排情况

　　黄家乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出175.28万元，主要用于：乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出16.11万元，主要用于文化站工作人员工资及日常运转支出。

　　（三）社会保障和就业支出46.31万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构遗属、抚恤、五保供养人员的支出。

　　（四）医疗卫生支出7.8万元，主要用于乡计生办人员工资及日常运转支出。

　　（五）城乡社区支出17.95万元，主要用于社区街道干部、小组长工资及日常运转支出。

　　（六）农林水支出105.54万元，主要用于乡事业单位人员工资、日常运转支出，各村干部、小组长、大学生村官的工资及各村工作经费、运维资金、动物防疫、森林防火，发展农业生产等支出。

　　（七）住房保障支出17.03万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数11.16万元，其中：公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费 7.2万元。

　　（一）公务接待费3.96万元，与2015年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及市县的相关要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费3.96万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算增长8%。单位现有公务用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关及下属单位开展工作、调研、实施监督检查等工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年黄家乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年黄家乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年黄家乡财政拨款“三公”经费预算表

　　附件1

2016年黄家乡收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	386.02	一、一般公共服务支出	175.28
		政府办公厅（室）及相关机关事务支出	147.48
		财政事务	23.30
		群众团体事务	4.50
二、行政单位教育收费收入		二、文化体育与传媒支出	16.11
		文化	16.11
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	46.31
		抚恤	0.53
		特困人员供养	45.78
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	7.80
		医疗保障	7.80
五、转移性收入		五、城乡社区支出	17.95
上级补助收入		城乡社区管理事务	17.95
附属单位上缴收入		六、农林水支出	105.54
从其他部门取得的收入		农业	38.36
从不同级政府取得的收入		林业	0.30
		农村综合改革	66.88
		七、住房保障	17.03
六、其他收入		住房改革支出	17.03
本年收入合计	386.02	本年支出合计	386.02
七、用事业基金弥补收支差额		八、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	386.02	支出总计	386.02

　　附件2

2016年黄家乡财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	386.02	351.69	34.33
201			一般公共服务支出	175.28	148.95	26.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机关事务支出	147.48	126.25	21.23
201	03	01	行政运行	126.25	126.25
201	03	02	一般行政管理事务	21.23		21.23
201	06		财政事务	23.30	22.70	0.60
201	06	01	行政运行	22.70	22.70
201	06	99	其他财政事务支出	0.60		0.60
201	29		群众团体事务	4.50	0.00	4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	16.11	16.11
207	01		文化	16.11	16.11
207	01	09	群众文化	16.11	16.11
208			社会保障和就业支出	46.31	46.31
208	08		抚恤	0.53	0.53
208	08	01	死亡抚恤	0.53	0.53
208	21		特困人员供养	45.78	45.78
208	21	02	农村五保供养支出	45.78	45.78
210			医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80
210	07		医疗保障	7.80	7.80
210	07	16	计划生育机构	7.80	7.80
212			城乡社区支出	17.95	17.95
212	01		城乡社区管理事务	17.95	17.95
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.95	17.95
213			农林水支出	105.54	97.54	8.00
213	01		农业	38.36	38.36	0
213	01	04	事业运行	32.69	32.69
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.47	5.47
213	01	99	其他农业支出	0.20	0.2
213	02		林业	0.30	0.3	0
213	02	99	其他林业支出	0.30	0.3
213	07		农村综合改革	66.88	58.88	8
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	58.88	58.88
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	8.00		8
221			住房保障支出	17.03	17.03
221	02		住房保障支出	17.03	17.03
221	02	01	住房公积金	17.03	17.03

　　附件3：

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	11.16
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	3.96
3．公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	7.2

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