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　关于城西乡人民政府2016年部门预算编制的说明
来源：城西乡
发布日期：2016-12-06
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　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2016年主要工作：根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年城西乡人民政府的总体要求是深入贯彻党的十八大、十八届三中全会，坚持科学发展，认真落实县委、县政府重大决策部署，制定本行政区域的经济计划和措施并全面落实，制定和组织实施乡村建设规 划，保护和改善生活环境和生态环境，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，全面深化财税体制改革，加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

　　二、部门概况

　　城西乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年城西乡人民政府收入预算总额为507.61万元，当年财政拨款收入507.61万元，相应安排支出预算507.61万元，其中：一般公共服务支出170.35万元，社会保障和就业支出51.52万元，医疗卫生与计划生育支出16.22万元，城乡社区支出33.55万元，农林水支出211.49万元，交通运输支出1.08万元，住房保障支出23.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　城西乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出170.35万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

　　（二）社会保障和就业支出51.52万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位死亡抚恤以及农村五保供养安排的支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出16.22万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位关于计划生育方面的支出。

　　（四）城乡社区支出33.55万元，主要用于：乡社区街道的道路清扫、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。

　　（五）农林水支出211.49万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、村级组织运转奖补资金、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助以及其他用于农林业方面的支出。

　　（六）交通运输支出1.08万元，主要用于：公路运输方面的支出。

　　（七）住房保障支出23.4万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19.1万元，其中：公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费安排7.9万元。较2015年预算下降8 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展交流接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降7%。单位现租用公务用车2辆，其中：轿车1辆，长安车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费11.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年城西乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年城西乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年城西乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　2016年2月19日

　　
2016年城西乡人民政府收支预算总表
    单位：万元
收 入 支 出
项 目 2016年预算数 项 目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 507.61 一、一般公共服务支出 170.35
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅（室）及相关机构事务 149.89
三、事业收入   财政事务 15.96
四、事业单位经营收入   群团事务 4.50
五、转移性收入   二、社会保障和就业支出 51.52
上级补助收入   抚恤 0.98
附属单位上缴收入   特困人员供养 50.54
从其他部门取得的收入   三、医疗卫生与计划生育支出 16.22
从不同级政府取得的收入   计划生育事务 16.22
六、其他收入   四、城乡社区支出 33.55
    城乡社区管理事务 18.57
    城乡社区环境卫生 14.98
    五、农林水支出 211.49
    农业 109.19
    林业 1.20
    农村综合改革 101.10
    六、交通运输支出 1.08
    公路水路运输 1.08
    七、住房保障支出 23.40
    住房改革支出 23.40
       
本 年 收 入 合 计 507.61 本 年 支 出 合 计 507.61
七、用事业基金弥补收支差额   八、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中：转入事业基金  
其中：事业单位经营亏损   九、结转下年  
    其中：事业单位经营亏损  
收 入 总 计 507.61 支 出 总 计 507.61
2016年城西乡人民政府财政拨款支出预算表  
            　　单位：万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
类 款 项  
      合计 507.61 464.26 43.35    
201     一般公共服务支出 170.35 156.56 13.79    
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 149.89 141.50 8.39    
201 03 01 行政运行 141.50 141.50 0.00    
201 03 02 一般行政管理事务 8.39 0.00 8.39    
201 06   财政事务 15.96 15.06 0.90    
201 06 01 行政运行 15.06 15.06 0.00    
201 06 99 其他财政事务 0.90 0.00 0.90    
201 29   群团事务 4.50 0.00 4.50    
201 29 99 其他群众团体事务支出 4.50 0.00 4.50    
208     社会保障和就业支出 51.52 51.52 0.00    
208 08   抚恤 0.98 0.98 0.00    
208 08 01 死亡抚恤 0.98 0.98 0.00    
208 21   特困人员供养 50.54 50.54 0.00    
208 21 02 农村五保供养支出 50.54 50.54 0.00    
210     医疗卫生与计划生育支出 16.22 16.22 0.00    
210 07   计划生育事务 16.22 16.22 0.00    
210 07 16 计划生育机构 16.22 16.22 0.00    
212     城乡社区支出 33.55 18.57 14.98    
212 01   城乡社区管理事务 18.57 18.57 0.00    
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18.57 18.57 0.00    
212 05   城乡社区环境卫生 14.98 0.00 14.98    
212 05 01 城乡社区环境卫生 14.98 0.00 14.98    
213     农林水支出 211.49 197.99 13.50    
213 01   农业 109.19 108.89 0.30    
213 01 04 事业运行 105.88 105.88 0.00    
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 3.01 3.01 0.00    
213 01 99 其他农业支出 0.30 0.00 0.30    
213 02   林业 1.20 0.00 1.20    
213 02 99 其他林业支出 1.20 0.00 1.20    
213 07   农村综合改革 101.10 89.10 12.00    
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 89.10 89.10 0.00    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 12.00 0.00 12.00    
214     交通运输支出 1.08 0.00 1.08    
214 01   公路水路运输 1.08 0.00 1.08    
214 01 99 其他公路水路运输支出 1.08 0.00 1.08    
221     住房保障支出 23.40 23.40 0.00    
221 02   住房改革支出 23.40 23.40 0.00    
221 02 01 住房公积金 23.40 23.40 0.00    
2016年财政拨款“三公”经费预算表  
  单位：万元  
项 目 本年预算数  
合 计 19.1  
1．因公出国（境）费用    
2．公务接待费 7.9  
3．公务用车费 11.2  
其中：（1）公务用车购置费    
（2）公务用车运行维护费 11.2  

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