按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）主要工作：根据县委、县政府关于2016年工作的总体部署，2016年我镇主要工作：以产业结构调整为重点，狠抓农村产业发展，做好童家、梅子、任家村血橙管护工作，重点推进玉竹、河角丘两个村的种养殖业发展；加大农村道路建设力度，重点推进团结、罗家坝、任家村的村社道路建设，2016年预计硬化道路10公里。力争将任家村纳入美丽新村建设指标，完成场镇电网改造升级，配合电力公司抓好110KV变电站修建工作，完成凤凰水库排危整治，山坪塘整治4口，完成水稻制种1500亩，新发展经果林500亩，把我镇建成种养殖大镇、休闲旅游圣地，实现全镇经济社会全面、协调、可持续发展，加快建设繁荣时尚美丽和谐童家。

二、部门概况

童家镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

三、收支预算总体情况

2016年童家镇人民政府收入预算总额为638.60万元，其中：当年财政拨款收入638.60万元。相应安排支出预算638.60万元，其中：一般公共服务支出187.67万元，文化体育与传媒支出7.86万元，社会保障和就业支出110.24万元，医疗卫生与计划生育支出8.92万元，城镇社区支出37.98万元，农林水支出266.17万元，住房保障支出19.17万元。

四、支出预算安排情况

童家镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出187.67万元，主要用于：镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出7.86万元，主要用于：文化站工作人员工资及日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出110.24万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等遗属、五保供养人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出8.92万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。

（五）城镇社区支出37.98万元，主要用于：社区干部的基本报酬及日常办公等支出。

（六）农林水支出266.17万元，主要用于：镇事业单位人员工资、日常运转支出，各村组干部的基本报酬，高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金等支出。

（七）住房保障支出19.17万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：公务接待费11.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2015年预算略有下降。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年安排公务接待费11.8万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。

附件： 1、大竹县童家镇2016年收支预算总表

2、大竹县童家镇2016年财政拨款支出预算表

3、大竹县童家镇2016年财政拨款“三公经费”预算表

大竹县童家镇2016年收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2016年预算数	项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	638.60	一、一般公共服务支出	187.67
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	174
三、事业收入		财政事务	9.17
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	7.86
上级补助收入		文化	7.86
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	110.24
从其他部门取得的收入		特困人员供养	110.24
从不同级政府取得的收入
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	8.92
		计划生育事务	8.92
		五、城镇社区支出	37.98
		城镇社区管理事务	18.58
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.4
		六、农林水支出	70.64
		农业	70.64
		农村综合改革	194.93
		七、住房保障支出	19.76
		住房改革支出	19.76
本 年 收 入 合 计	638.60	本 年 支 出 合 计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	638.60	支 出 总 计	638.60

大竹县童家镇2016年财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	638.6	594.79	43.81
201			一般公共服务支出	187.67	163.26	24.41
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出	174	149.59	24.41
201	03	01	行政运行	149.59	149.59
201	03	02	一般行政管理事务	24.41		24.41
201	06		财政事务	9.17	9.17
201	06	01	行政运行	7.52	7.52
201	06	99	其他财政事务支出	1.65	1.65
201	29		群团事务	4.5	4.5
201	29	99	其他群团事务支出	4.5	4.5
207			文化体育与传媒支出	7.86	7.86
207	01		文化	7.86	7.86
207	01	09	群众文化	7.86	7.86
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24
208	21		特困人员供养	110.24	110.24
208	21	02	农村五保供养支出	110.24	110.24
210			医疗卫生与计划生育支出	8.92	8.92
210	07		计划生育事务	8.92	8.92
210	07	16	计划生育机构	8.92	8.92
212			城镇社区支出	18.58	18.58
212	01		城镇社区管理事务	18.58	18.58
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	18.58	18.58
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.4		19.4
212	13	99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.4		19.4
213			农林水支出	70.64	70.64
213	01		农业	70.64	70.64
213	01	04	事业运行	70.09	70.09
213	01	99	其他农业支出	0.55	0.55
213	02		林业	0．6	0．6
213	02	99	其他林业支出	0．6	0．6
213	07		农村综合改革	194.93	194.93
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	172.93	172.93
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	22	22
221			住房保障支出	19.76	19.76
221	02		住房改革支出	19.76	19.76
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76

大竹县童家镇2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项 目	本年预算数
合 计	11.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	11.8
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费