大竹县黄滩乡人民政府关于2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　黄滩乡人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　2016年主要工作：一是发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。二是加强平桥村贫困村以及其他各村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。三是完善场乡基础设施建设，改善场乡周边环境。

　　二、部门概况

　　黄滩乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年黄滩乡人民政府收入预算总额为320.15万元，其中：当年财政拨款收入320.15万元。相应安排支出预算320.15万元，其中：一般公共服务支出117.43万元，文化体育与传媒支出15.38万元，社会保障和就业支出15.77万元，医疗卫生与计划生育支出14.93万元，城乡社区支出17.92万元，农林水支出123.64万元，住房保障支出15.08万元。

　　四、支出预算安排情况

　　黄滩乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障黄滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障黄滩乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出117.43万元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。

　　（二）文化体育与传媒支出15.38万元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。

　　（三）社会保障和就业支出15.77万元，主要用于：农村五保供养、遗嘱抚恤等。

　　（四）、医疗卫生与计划生育支出14.93万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费等。

　　（五）、城乡社区事务支出17.92万元，主要用于：社区干部报酬、社区日常管理及运行维护等。

　　（六）、农林水支出123.64万元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、村级日常管理及运行维护等。

　　（七）住房保障支出15.08万元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数13.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.95万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。

　　（一）我乡2016年无因公出国（境）任务，经费下达指标为0万元。

　　（二）2016年公务接待费预算为7.95万元，比2015年略有减少。

　　（三）2016年安排公务用车及运行维护费5.9万元，用于公务租车支出。主要用于：政府机关及下属单位执行公务活动、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年黄滩乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年黄滩乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年黄滩乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　大竹县黄滩乡人民政府

　　2016年2月19日

　　附表1、2016年大竹县黄滩乡人民政府收支预算总表

2016年大竹县黄滩乡人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	320.15	一、一般公共服务支出	117.43
		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.59
二、行政单位教育收费收入		财政事务	23.34
		群团事务	4.50
三、事业收入		二、文化体育与传媒支出	15.38
四、事业单位经营收入		文化	15.38
五、转移性收入		三、社会保障和就业支出	15.77
附属单位上缴收入		抚恤	2.49
从其他部门取得的收入		农村五保供养	13.28
从不同级政府取得的收入		四、医疗卫生与计划生育支出	14.93
六、其他收入		人口与计划生育事务	14.93
本年收入合计	320.15	五、城乡社区支出	17.92
七、用事业基金弥补收支差额		城乡社区管理事务	17.92
八、上年结转		六、农林水支出	123.64
其中：事业单位经营亏损		农业	41.60
		林业	0.15
		农村综合改革	81.89
		七、住房保障支出	15.08
		住房公积金	15.08
收入总计	320.15	支出总计	320.15
注：支出列支类、款级

　　附表2、2016年大竹县黄滩乡人民政府财政拨款支出预算表

2016年大竹县黄滩乡人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	320.15	302.27	17.88
201			一般公共服务支出	117.43	109.95	7.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.59	87.36	2.23
201	03	01	行政运行	87.36	87.36
201	03	02	一般行政管理事务	2.23		2.23
201	06		财政事务	23.34	22.59	0.75
201	06	01	行政运行	22.59	22.59
201	06	99	其他财政事务	0.75		0.75
201	29		群众团体事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	15.38	15.38
207	01		文化	15.38	15.38
207	01	09	群众文化	15.38	15.38
208			社会保障和就业支出	15.77	15.77
208	08		抚恤	2.49	2.49
208	08	01	死亡抚恤	2.49	2.49
208	21		特困人员供养	13.28	13.28
208	21	02	农村五保供养支出	13.28	13.28
210			医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93
210	07		计划生育事务	14.93	14.93
210	07	16	计划生育机构	14.93	14.93
212			城乡社区支出	17.92	17.92
212	01		城乡社区管理事务	17.92	17.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.92	17.92
213			农林水支出	123.64	113.24	10.40
213	01		农业	41.60	41.35	0.25
213	01	04	事业运行	41.35	41.35
213	01	99	其他农业支出	0.25		0.25
213	02		林业	0.15		0.15
213	02	99	其他林业支出	0.15		0.15
213	07		农村综合改革	81.89	71.89	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	71.89	71.89
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	15.08	15.08
221	02		住房保障支出	15.08	15.08
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08
注：支出列至类、款、项级

　　附表3、2016年大竹县黄滩乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县黄滩乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	13.85
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	7.95
3．公务用车费	5.9
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	5.9

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台