大竹县二郎乡人民政府2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。（二）主要工作1、发展四大产业（香椿、莲藕、核桃、药材）。新建村香椿基地矮化密植品改2000亩，二郎村新栽莲藕1000亩、核桃300亩，罗家村新栽核桃200亩，新建村种植药材佛手300亩。2、基础设施建设。硬化白羊村8、9、11组道4.7里。3、两项民生工作。危房改造40户，棚户区改造35户。4、党建工作打造一个亮点。围绕产业发展在新建村打造1个亮点。5、异地搬迁。针对地质滑坡地带和地理条件差的农户做好异地搬迁工作。二、部门概况二郎乡下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。三、收支预算总体情况2016年二郎乡收入预算总额为431.69万元，其中：当年财政拨款收入431.69万元。相应安排支出预算431.69万元，其中：一般公共服务支出143.60万元，文化体育与传媒支出7.93万元，社会保障和就业支出50.12万元，医疗卫生与计划生育支出15.30万元，城乡社区事务支出16.71万元，农林水事务支出178.72万元，住房保障支出19.31万元。四、支出预算安排情况二郎乡部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济事业发展相关工作。基本支出，用于保障二郎乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，用于保障二郎乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。1、一般公共服务支出143.60万元,主要用于机关行政、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。2、文化体育与传媒支出7.93万元，主要用于乡群众文化站机构正常运转的日常支出。3、社会保障和就业支出50.12万元，主要用于乡机关、事业单位遗嘱人员，农村五保户人员供养等支出.4、医疗卫生与计划生育支出15.30万元，主要用于乡计划生育工作正常运转的日常支出。5、城乡社区事务支出16.71万元，主要用于乡街道社区正常运转日常支出包括社区干部工资、办公费以及服务群众的专项经费。6、农林水事务支出178.72万元，主要用于农业事业单位机构正常运转的日常支出，包括乡事业单位人员和村、组干部等人员经费以及办公费，农村综合改革示范点补助的农村运行维护、动物防疫和森林防火。7、住房保障支出19.31万元，主要用于乡机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2016年“三公”经费财政拨款预算数20万元，公务接待费7万元，公务用车其他交通费用13万元。（一）2016年公务接待费较2015年预算下降2.78%。严格贯彻落实中央八项规定及省市县委机关规定，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于开展招商引资、农业产业调研、农业产业发展、引进农业新技术和新技术培训等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）2016年公务用车其他交通费较2015年预算增长1.56 %。乡上无自备公务用车，公务活动实行租车。2016年安排公务用车租车费13万元，主要保障乡机关、事业单位执行公务活动、开展农村基层党建和农业农村调研、实施惠民资金监督检查、农业新技术推广和信访、维稳、安全等工作的正常开展。 2016年2月19日附：表1、2016年大竹县二郎乡收支预算总表表2、2016年大竹县二郎乡财政拨款支出预算表表3、2016年大竹县二郎乡财政拨款“三公经费”预算表填表人：

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