按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）主要工作
1、发展四大产业（香椿、莲藕、核桃、药材）。新建村香椿基地矮化密植品改2000亩，二郎村新栽莲藕1000亩、核桃300亩，罗家村新栽核桃200亩，新建村种植药材佛手300亩。
2、基础设施建设。硬化白羊村8、9、11组道4.7里。
3、两项民生工作。危房改造40户，棚户区改造35户。
4、党建工作打造一个亮点。围绕产业发展在新建村打造1个亮点。
5、异地搬迁。针对地质滑坡地带和地理条件差的农户做好异地搬迁工作。
二、部门概况
二郎乡下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年二郎乡收入预算总额为431.69万元，其中：当年财政拨款收入431.69万元。相应安排支出预算431.69万元，其中：一般公共服务支出143.60万元，文化体育与传媒支出7.93万元，社会保障和就业支出50.12万元，医疗卫生与计划生育支出15.30万元，城乡社区事务支出16.71万元，农林水事务支出178.72万元，住房保障支出19.31万元。
四、支出预算安排情况
二郎乡部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济事业发展相关工作。
基本支出，用于保障二郎乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，用于保障二郎乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、一般公共服务支出143.60万元,主要用于机关行政、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。
2、文化体育与传媒支出7.93万元，主要用于乡群众文化站机构正常运转的日常支出。
3、社会保障和就业支出50.12万元，主要用于乡机关、事业单位遗嘱人员，农村五保户人员供养等支出.
4、医疗卫生与计划生育支出15.30万元，主要用于乡计划生育工作正常运转的日常支出。
5、城乡社区事务支出16.71万元，主要用于乡街道社区正常运转日常支出包括社区干部工资、办公费以及服务群众的专项经费。
6、农林水事务支出178.72万元，主要用于农业事业单位机构正常运转的日常支出，包括乡事业单位人员和村、组干部等人员经费以及办公费，农村综合改革示范点补助的农村运行维护、动物防疫和森林防火。
7、住房保障支出19.31万元，主要用于乡机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数20万元，公务接待费7万元，公务用车其他交通费用13万元。
（一）2016年公务接待费较2015年预算下降2.78%。严格贯彻落实中央八项规定及省市县委机关规定，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展招商引资、农业产业调研、农业产业发展、引进农业新技术和新技术培训等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2016年公务用车其他交通费较2015年预算增长1.56 %。乡上无自备公务用车，公务活动实行租车。
2016年安排公务用车租车费13万元，主要保障乡机关、事业单位执行公务活动、开展农村基层党建和农业农村调研、实施惠民资金监督检查、农业新技术推广和信访、维稳、安全等工作的正常开展。
2016年2月19日
附： 表1、2016年大竹县二郎乡收支预算总表
表2、2016年大竹县二郎乡财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县二郎乡财政拨款“三公经费”预算表
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表一 2016年大竹县二郎乡人民政府收支预算总表 | |||
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单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 431.69 | 一、一般公共服务支出 | 143.60 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 122.30 |
| 三、事业收入 |
| 财政事务 | 16.80 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 群团事务 | 4.50 |
| 五、转移性收入 |
| 二、文化体育与传媒支出 | 7.93 |
| 上级补助收入 |
| 文化 | 7.93 |
| 附属单位上缴收入 |
| 三、社会保障和就业支出 | 50.12 |
| 从其他部门取得的收入 |
| 抚恤 | 2.49 |
| 从不同级政府取得的收入 |
| 特困人员供养 | 47.63 |
| 六、其他收入 |
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 |
|
|
| 计划生育事务 | 15.30 |
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|
| 五、城乡社区支出 | 16.71 |
|
|
| 城乡社区管理事务 | 16.71 |
|
|
| 六、农林水支出 | 178.72 |
|
|
| 农业 | 76.20 |
|
|
| 林业 | 0.15 |
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| 农村综合改革 | 102.37 |
|
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| 七、住房保障支出 | 19.31 |
|
|
| 住房改革支出 | 19.31 |
| 本 年 收 入 合 计 | 431.69 | 本 年 支 出 合 计 | 431.69 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 八、事业单位结余分配 |
| |
| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
| 其中：事业单位经营亏损 | 九、结转下年 |
| |
|
|
| 其中：事业单位经营亏损 |
|
|
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|
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| 收 入 总 计 | 431.69 | 支 出 总 计 | 431.69 |
单位负责人： 填表人：
| 表二 2016年大竹县二郎乡人民政府财政拨款支出预算表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 431.69 | 408.24 | 23.45 |
|
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 143.60 | 132.60 | 11.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府办厅(室)及相关机构事务 |
122.30 |
116.7 |
5.60 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 116.70 | 116.70 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
|
| 201 | 06 |
| 财政事务 | 16.80 | 15.90 | 0.90 |
|
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
|
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
|
| 201 | 29 |
| 群团事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
|
| 201 | 29 | 99 | 其他群团事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
|
| 207 |
|
| 文化体育与传媒 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
|
| 207 | 01 |
| 文化 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
|
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 50.12 | 50.12 | 0.00 |
|
| 208 | 08 |
| 抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
|
| 208 | 21 |
| 特困人员供养 | 47.63 | 47.63 | 0.00 |
|
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养 | 47.63 | 47.63 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
|
| 210 | 07 |
| 计划生育事务 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
|
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
|
| 212 |
|
| 城乡社区事务支出 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
|
| 212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
|
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
|
| 213 |
|
| 农林水支出 | 178.72 | 166.27 | 12.45 |
|
| 213 | 01 |
| 农业 | 76.20 | 75.90 | 0.30 |
|
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 75.90 | 75.90 | 0.00 |
|
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
|
| 213 | 02 |
| 林业 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
|
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
|
| 213 | 07 |
| 农村综合改革 | 102.37 | 90.37 | 12.00 |
|
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
90.37 |
90.37 |
0.00 |
|
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
|
单位负责人： 填表人：
| 表三 2016年大竹县二郎乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表 | |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
20.00 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2．公务接待费 |
7.00 |
|
3．公务用车费 |
13.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
13.00 |
单位负责人： 填表人：
关于2016年部门预算编制的说明
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