关于大竹县竹北乡2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）主要工作：根据县委、县政府关于2016年工作的总体部署，2016年我乡主要工作以推进农业产业化经营为主线，以基础设施建设为重点，以促进农民增收为目标。加快推进产业发展，新发展蔬果产业500亩，大阳村100亩，游家村100亩，万家村50亩，五丰村200亩，南马村50亩；加快推进基础设施建设，绿化道路2公里，对凉桥进行排危，在五丰村双卧佛处新桥梁一座，道路建设3.6公里。加快推进精准扶贫工作，按照“五个一批”要求脱贫，2016年脱贫80人。通过不断改善农业生产和农民生活条件，提速建设幸福竹北，实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，加快建设繁荣时尚美丽和谐竹北。

　　二、部门概况

　　竹北乡人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年竹北乡人民政府收入预算总额为537.38万元，其中：当年财政拨款收入537.38万元。相应安排支出预算537.38万元，其中：一般公共服务支出160.53万元，文化体育与传媒支出7.5万元，社会保障和就业支出86.65万元，医疗卫生与计划生育支出16.56万元，城乡社区支出72.38万元，农林水支出172.36万元，住房保障支出21.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　竹北乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出160.53万元，主要用于：乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出7.5万元，主要用于：文化站工作人员工资及日常运转支出。

　　（三）社会保障和就业支出86.65万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等遗属、五保供养人员的支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出16.56万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　（五）城乡社区支出72.38万元，主要用于：社区干部的基本报酬及日常办公等支出。

　　（六）农林水支出172.36万元，主要用于：乡事业单位人员工资、日常运转支出，各村组干部的基本报酬，高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金等支出。

　　（七）住房保障支出21.40万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算略有下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年安排公务接待费10万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算略有下降。

　　2015年安排公务用车运行维护费8万元。现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是行政机关及各职能部门执行公务活动、下村组开展工作的正常开支。

　　附件： 1、大竹县竹北乡2016年收支预算总表

　　2、大竹县竹北乡2016年财政拨款支出预算表

　　3、大竹县竹北乡2016年财政拨款“三公经费”预算表

　　2016年2月19日

大竹县竹北乡2016年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	537.38	一、一般公共服务支出	160.53
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	138.93
三、事业收入		财政事务	16.60
四、事业单位经营收入		群团事务	5.00
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	7.50
上级补助收入		文化	7.50
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	86.65
从其他部门取得的收入		抚恤	2.00
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	84.65
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	16.56
		计划生育事务	16.56
		五、城乡社区支出	72.38
		城乡社区管理事务	21.68
		城乡社区环境卫生	50.70
		六、农林水支出	172.36
		农业	82.80
		农村综合改革	89.56
		七、住房保障支出	21.40
		住房改革支出	21.40
本年收入合计	537.38	本年支出合计	537.38
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	537.38	支出总计	537.38

大竹县竹北乡2016年财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	537.38	460.75	76.63
201			一般公共服务支出	160.53	150.18	10.35
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出	138.93	134.63	4.30
201	03	01	行政运行	134.63	134.63
201	03	02	一般行政管理事务	4.30		4.30
201	06		财政事务	16.60	15.55	1.05
201	06	01	行政运行	15.55	15.55
201	06	99	其他财政事务支出	1.05		1.05
201	29		群团事务	5.00	0.00	5.00
201	29	99	其他群团事务支出	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	7.50	7.50
207	01		文化	7.50	7.50
207	01	09	群众文化	7.50	7.50
208			社会保障和就业支出	86.65	86.65
208	08		抚恤	2.00	2.00
208	08	01	死亡抚恤	2.00	2.00
208	18		特困人员供养	84.65	84.65
208	18	01	农村五保供养支出	34.33	84.65
210			医疗卫生与计划生育支出	16.56	16.56
210	07		计划生育事务	16.65	16.56
210	07	16	计划生育机构	16.65	16.56
212			城乡社区支出	72.38	21.68	50.70
212	01		城乡社区管理事务	21.68	21.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21.68	21.68
212	05		城乡社区环境卫生	50.70		50.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.70		50.70
213			农林水支出	176.36	156.78	15.58
213	01		农业	82.80	82.22	0.58
213	01	04	事业运行	79.36	79.36
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.86	2.86
213	01	99	其他农业支出	0.58		0.58
213	07		农村综合改革	89.56	74.56	15.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	74.56	74.56
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	15.00		15.00
221			住房保障支出	21.40	21.40
221	02		住房改革支出	21.40	21.40
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40

大竹县竹北乡2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	18
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	10
3．公务用车费	8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	8

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