按照预算管理的有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将预算编制的相关说明如下：

　　一、 基本职能及主要工作

　　姚市乡党委，政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表的决议和县委、县政府的决定和命令，以加快转变经济发展方式为主线，以促增长、转方式、调结构、惠民生为着力点，大力推进基础设施建设和民计民生工作，全面培育新兴产业，巩固壮大现有产业，统筹发展各项社会事业，加强基层组织、民主法制和精神文明建设,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村（居）民委员的组织制度建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　2016年我乡将围绕县委、县政府2016年全县工作的总体部署，突出重点，强化措施，加快发展思路，进一步扎实作好以下几方面的工作。（一）经济建设。一是建成楼房—建福—高平—河堰产业示范带，蚕桑、冰糖柚、核桃和水栀子产业；二是大力发展现代农业，以土地流转为抓手，不断优化川渝蔬菜产业园和三万亩农建示范区发展环境。（二）基础设施建设。一是搞好村道路的建设；二是实施农业配套建设；三是加强环境整治力度；四是建设建福高平的特色鲜明新村。（三）抓好各项社会事业发展。一是强化监控，维护好我乡安全信访维稳工作，为经济健康发展创造良好条件；二是抓好各项民计、民生工程；三是制定社会各项事业发展计划，加强精准脱贫工作、发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；五是推进社会保障、社会福利和养老保险等工作。实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，全面建成姚市乡的“产业之乡、生态之乡、和谐之乡”。

　　二、 部门概况

　　姚市乡人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年姚市乡本年收入预算总额为385.17万元，其中：当年财政拨款收入385.17万元。相应安排支出预算385.17万元，其中：一般公共服务支出141.86万元，文化体育与传媒支出6.64万元，社会保障和就业支出63.23万元，医疗卫生与计划生育支出15.92 万元，城乡社区支出16.64万元，农业水支出124.21万元，住房保障支出 16.66 万元。

　　四、 支出预算安排情况

　　姚市乡人民政府预算安排支出主要用于保障我乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障姚市乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障姚市乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或产业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出141.86万元，主要用于：政府机关、群团组织及财政所等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。

　　（二）文化体育与传媒支出6.64万元，主要用于文化人员的工资及群众文化活动等各方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出63.23万元，主要用于：抚恤及农村特困五保人员的各项支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育事物支出15.92，主要用于计划生育办公室人员的工资及日常工作运转的各方面的支出。

　　（五）城乡社区支出16.64万元，主要用于居民委员会及组长工资、社区服务群众专项经费。

　　（六）农业水支出 124.21万元，主要用于事业人员的工资及村民委员和党支部的补助和农业各项业务的管理支出。

　　（七）住房保障支出16.66万元，主要用于：全乡机关、下属事业单位职工，按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数14.6万元，其中：公务接待费 5.8万元，公务用车购置及运行维护费 8.8万元.

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降5 %。2016年安排公务用车运行维护费8.8万元，用于公务用车的租车等方面支出。主要保障机关事业单位执行公务活动、开展工作调研、实施纠纷调解和各项安全检查、及安全应急等工作的正常开展。

　　附件：

　　表1、2016年姚市乡收支预算总表

　　表2、2016年姚市乡财政拨款支出预算表

　　表3、2016年姚市乡财政拨款“三公经费”预算表


　　

收 入		支 出
项 目	2016年预算数	项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	385.17	一、一般公共服务支出	141.86
		政府办公厅(室)及相关机构事物	106.93
二、行政单位教育收费收入		财政事务	30.43
		群众团体事物	4.5
		二、文化体育与传媒	6.64
		文化	6.64
三、事业收入		三、社会保障和就业	63.23
		抚恤	3.55
四、事业单位经营收入		特困人员供养	59.68
五、转移性收入		四、医疗卫生与计划生育事物	15.92
上级补助收入		计划生育事物	15.92
附属单位上缴收入		五、城乡社区	16.64
从其他部门取得的收入		城乡社区管理事物	16.64
从不同级政府取得的收入		六、农林水支出	124.22
		农业	53.63
		林业	0.25
		农业综合改革	70.34
		七、住房保障	16.66
六、其他收入		住房改革支出	16.66
本 年 收 入 合 计	385.17	本 年 支 出 合 计	385.17
七、用事业基金弥补收支差额		八、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	385.17	支 出 总 计	385.17

注：支出列支类、款级
　　

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
201			一般公共服务支出	141.86	128.37	13.49
	03		政府办公厅及相关事物支出	106.93	97.94	8.99
	03	01	行政运行	97.94	97.94
	03	02	一般行政管理	8.99		8.99
	06		财政事物	30.43	30.43
		01	行政运行	29.83	29.83
		99	其他财政事物	0.6	0.6
	29		群众团体事物	4.5		4.5
		99	其他群众团体事物	4.5		4.5
207			文化体育与传媒支出	6.64	6.64
	01		文化	6.64	6.64
		09	群众文化	6.64	6.64
208			社会保障和就业支出	63.23	63.23
	08		抚恤	3.55	3.55
		01	死亡抚恤	3.55	3.55
	21		特困人员供养	59.68	59.68
		02	农村五保供养支出	59.68	59.68
210			医疗卫生与计划生育事物	15.92	15.92
	07		计划生育事物	15.92	15.92
		16	计划生育机构	15.92	15.92
212			城乡社区支出	16.64	16.64
	01		城乡社区管理事物	16.64	16.64
		99	其它城乡社区管理事物	16.64	16.64
213			农林水支出	124.21	116.21	8
	01		农业	53.62	53.62	8
		04	事业运行	50.42	50.42
		52	对高校毕业生到基础任职补助	3	3
		99	其它农业支出	0.2	0.2
	02		林业	0.25	0.25
		99	其它林业支出	0.25	0.25
	07		农业综合改革	70.34	62.34	8
		05	对村民委员会和村党支部的补助	62.34	62.34
		07	农村综合改革示范试点补助	8		8
221			住房保障支出	16.66	16.66
	02		住房改革支出	16.66	16.66
		01	住房公积金	16.66	16.66

　　

项 目	本年预算数
合 计	14.6
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	5.8
3．公务用车费	8.8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费