关于大竹县白坝乡2016年部门预算编制的说明及预算表 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　白坝乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　2016年主要工作：一是发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡乡财政的监督职能，加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。二是加强清河村特困村以及其他各村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。三是争取清河村、吴家梁村、光辉村的土地整理项目稳步实施。四是完善场乡基础设施建设，改善场乡周边环境。

　　二、部门概况

　　白坝乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年白坝乡人民政府收入预算总额为447.42万元，其中：当年财政拨款收入447.42万元。相应安排支出预算447.42万元，其中：一般公共服务支出158.19万元，社会保障和就业支出45.73万元，医疗卫生支出12.77万元，城乡社区支出15.72万元，农林水支出196.63万元，住房保障支出18.38万元。

　　四、支出预算安排情况

　　白坝乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出158.19万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

　　（二）社会保障和就业支出45.73万元，主要用于：五保户供养、遗属补助等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出12.77万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　（四）城乡社区支出15.72万元，主要用于：居委会人员工资、日常运转及场乡基础设施配套支出。

　　（五）农林水支出196.63万元，主要用于：农业事业机构人员工资、机构日常运转、高校毕业生到村任职补助、村社干部工资、办公费、农村公共服务运行维护机制试点、动物防疫、森林防火、新一轮土地确权等支出。

　　（六）住房保障18.38万元，主要用于乡政府及下属事业单位住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费安排9万元。较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）单位无自有公务用车，2016年安排公务用车运行维护费15万元，公务用车运行维护费较2015年预算减少6.25%，主要用于公务用车租赁等方面支出，主要保障本单位机关及下属单位执行公务活动工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年白坝乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年白坝乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年白坝乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　附表1：

　　2016年白坝乡人民政府收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	447.42	一、一般公共服务	158.19
		政府办公厅(室)及相关机构事务	129.28
		群团事务	4.50
		财政事务	24.41
二、行政单位教育收费收入		二、文化体育与传媒
		三、社会保障和就业	45.73
三、事业收入		抚恤	1.02
		特困人员供养	44.71
		四、医疗卫生与计划生育支出	12.77
四、事业单位经营收入		计划生育事务	12.77
		五、城乡社区支出	15.72
五、转移性收入		城乡社区管理事务	15.72
上级补助收入		六、农林水支出	196.63
附属单位上缴收入		农业	76.6
		林业	0.45
从其他部门取得的收入		农村综合改革	119.58
从不同级政府取得的收入		七、住房保障	18.38
六、其他收入		住房改革支出	18.38
本年收入合计	447.42	本年支出合计	447.42
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	447.42	支出总计	447.42

　　附表2：

　　2016年白坝乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	447.42	419	28.42
201			一般公共服务支出	158.19	144.57	13.62
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	129.28	121.21	8.07
201	03	01	行政运行	121.21	121.21
201	03	02	一般行政管理事务	8.07		8.07
201	06		财政事务	24.41	23.36	1.05
201	06	01	行政运行	23.36	23.36
201	06	99	其他财政事务支出	1.05		1.05
201	29		群众团体事务	4.5		4.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.5		4.5
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73
208	08		抚恤	1.02	1.02
208	08	01	死亡抚恤	1.02	1.02
208	21		特困人员供养	44.71	44.71
208	21	02	农村五保户供养支出	44.71	44.71
210			医疗卫生与计划生育支出	12.77	12.77
210	07		计划生育事务	12.77	12.77
210	07	16	计划生育机构	12.77	12.77
212			城乡社区支出	15.72	15.72
212	01		城乡社区管理事务	15.72	15.72
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.72	15.72
213			农林水支出	196.63	181.83	14.8
213	01		农业	76.6	76.25	0.35
213	01	04	事业运行	67.49	67.49
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8.76	8.76
213	01	99	其他农业支出	0.35		0.35
213	02		林业	0.45		0.45
213	02	99	其他林业支出	0.45		0.45
213	07		农村综合改革	119.58	105.58	14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.58	105.58
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	14		14
221			住房保障支出	18.38	18.38
221	02		住房改革支出	18.38	18.38
221	02	01	住房公积金	18.38	18.38

　　附表3：

　　2016年白坝乡人民政府财政拨款

　　“三公”经费预算表

　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	24
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	9
3．公务用车费	15
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	15

　　大竹县白坝乡人民政府

　　2016年2月19日

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