部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县畜牧食品局主要职能职责：发展畜牧业生产，会同有关部门做好畜产品流通和加工开发，保障畜产品的有效供给，努力提高农民收入，依法保护生产者、经营者和消费者利益，促进农村经济全面发展。2016年，我局坚持以“稳定增长、促进增收、保障供给、提质增效”为目标，围绕“五个三”工作思路，切实巩固和发展省现代畜牧业重点县创建成果，畜牧业呈现健康、持续、稳定的发展态势。
二、部门概况
大竹县畜牧食品局系参照公务员管理事业单位。下属其他事业单位（乡镇动物防疫监督站）50个：全县在每个乡设立一个动物防疫监督站，共建有50个乡镇动物防疫监督站。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县畜牧食品局收入预算总额为1771.22万元，其中：当年财政拨款收入1771.22万元。相应安排支出预算1771.22万元，其中：社会保障和就业28.97万元，农林水事务1601.63万元，住房保障140.62万元。
四、支出预算安排情况
大竹县畜牧食品局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作。
基本支出，是用于保障大竹县畜牧食品局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县畜牧食品局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）社会保障和就业支出28.97万元，主要用于：机关及下属事业单位退休职工福利费、工会经费及遗属补助。
（二）农林水事务支出1601.63万元，主要用于：机关、下属事业单位正常运转的日常支出以及项目支出。
（三）住房保障支出140.62万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。
（一）因公出国（境）经费：2016年大竹县畜牧食品局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费预算较2015年预算下降14%，2016年安排公务接待费12万元。主要用于动物防疫、畜产品安全督查工作及现代畜牧业发展、畜禽标准化养殖、基层畜牧兽医站建设等重大畜牧项目争取、规划、评审、验收工作所发生的接待费。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降22.86%。单位现有公务用车3 辆。2016年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展春秋防疫等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县畜牧食品局收支预算总表
表2、2016年大竹县畜牧食品局财政拨款支出预算表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表
| 2016年大竹县畜牧食品局收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 1771.22 | 一、社会保障和就业 | 28.97 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 28.97 | |
| 三、事业收入 | 二、农林水事务 | 1601.63 | |
| 四、事业单位经营收入 | 农业 | 1601.63 | |
| 五、转移性收入 | |||
| 上级补助收入 | 三、住房保障支出 | 140.62 | |
| 附属单位上缴收入 | 住房改革支出 | 140.62 | |
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1771.22 | 本 年 支 出 合 计 | 1771.22 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 1771.22 | 支 出 总 计 | 1771.22 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县畜牧食品局财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,771.22 | 1,771.22 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 28.97 | 28.97 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.22 | 26.22 | ||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.75 | 2.75 | ||
| 213 | 农林水事务 | 1,601.63 | 1,601.63 | ||||
| 21301 | 01 | 农业 | 1,601.63 | 1,601.63 | |||
| 21301 | 01 | 01 | 行政运行 | 229.38 | 229.38 | ||
| 21301 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,372.25 | 1,372.25 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140.62 | 140.62 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 140.62 | 140.62 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 140.62 | 140.62 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 25.5 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 12 |
| 3．公务用车费 | 13.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.5 |
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