一、 基本职能及主要工作
大竹县市政工程管理处的基本职能负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。
2016年的主要工作是市政基础设施的巡查、维修、应急抢险等工作，以及为迎接各项检查而临时加派的市政基础设施维修工作。
二、 部门概况
大竹县市政工程管理处是隶属于大竹县住房和城乡规划建设局的一个财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县市政工程管理处收入预算总额为585.09万元，其中：当年财政拨款收入585.09万元。相应安排支出预算总额为585.09万元，其中：城乡社区支出560.05万元，社会保障和就业2.38万元，住房保障支出22.66万元。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县市政工程管理处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县市政基础设施事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县市政工程管理处机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县市政工程管理处机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为全年全城市政基础设施维护维修支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）城乡社区支出560.05万元，主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成日常行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
（二）社会保障和就业支出2.38万元，主要用于：本单位退休人员支出。
（三）住房保障支出22.66万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.28 万元，其中：公务接待费 2.28 万元，公务用车购置及运行维护费3 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排2.28万元。较2015年预算下降12 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于主要用于上级部门检查指导工作，外地来人交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长12 %。单位现有公务用车1 辆，其中：长安车1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于市政基础设施巡查公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件： 表1、2016年大竹县市政工程管理处收支预算总表
表2、2016年大竹县市政工程管理处财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县市政工程管理处财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县市政工程管理处收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 585.09 | 一、城乡社区事务 | 585.09 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 城乡社区公共设施 | 560.05 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 2.38 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 2.38 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 22.66 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 22.66 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 585.09 | 本 年 支 出 合 计 | 585.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 585.09 | 支 出 总 计 | 585.09 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县市政工程管理处财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 585.09 | 285.09 | 300.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2.38 | 2.38 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2.38 | 2.38 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 2.38 | 2.38 | ||||
| 212 | 城乡社区事务 | 560.05 | 260.05 | 300.00 | |||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 560.05 | 260.05 | 300.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 560.05 | 260.05 | 300.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 22.66 | 22.66 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 22.66 | 22.66 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | ||||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 5.28 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 |
| 2．公务接待费 | 2.28 |
| 3．公务用车费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3 |
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