关于大竹县柏林镇人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县柏林镇党委、政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年我镇的主要工作是：一是继续深入开展“千名干部下基层”活动，大力实施精准扶贫工程项目。二是抓好柏林镇污水处理厂工程建设顺利进行。三是继续抓好农村公路、农业水利、农村饮水、农村用地等基础设施建设。四是着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作，加强公共食品药品卫生安全管理工作；五是抓好社会安全稳定工作，促进和谐发展。六是切实加强廉政建设，全面推行依法行政，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”而努力奋斗。

　　二、部门概况

　　大竹县柏林镇下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹县柏林镇人民政府收入预算总额为523.33万元，其中：当年财政一般预算收入483.97万元，基金预算收入33.76万元，国有资本经营预算收入5.6万元。相应安排支出预算523.33万元，其中：一般公共服务支出183.58万元，文化体育与传媒支出16.41万元，社会保障和就业支出41.47万元，医疗卫生与计划生育生支出7.04万元，城乡社区支出56.17万元，农林水支出197.56万元，住房保障支出21.10万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县柏林镇人民政府预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障大竹县柏林镇党委、政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障大竹县柏林镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出183.58万元，主要用于我镇机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其他群团事务等方面支出。

　　（二）文化体育与传媒支出16.41万元，主要用于我镇的群众文化发展事业支出。

　　（三）社会保障和就业支出41.47万元，主要用于我镇机关、下属事业单位等管理的农村五保户供养支出。

　　（四）、医疗卫生与计划生育支出7.04万元，主要用于保障我镇计划生育机构正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。

　　（五）、城乡社区支出56.17万元，主要用于城乡社区管理事务和其他配套费用的支出。

　　(六)、农林水支出197.56万元，主要用于我镇农林水事业支出、行业行政管理、高校毕业生到基层任职补助、村民委员会和村党支部的补助，农村公共运行维护、森林管理等支出

　　(七)、住房保障支出21.10万元，主要用于我镇机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费 9.5万元，公务运行租车费9.5万元。

　　（一）公务接待费安排 9.5 万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降5%，2016年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于公务运行租用车辆的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我镇机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务、经济社会发展等相关工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年大竹县柏林镇收支预算总表

　　表2、2016年大竹县柏林镇财政拨款支出预算表

　　表3、2016年大竹县柏林镇财政拨款“三公经费”预算表

　　2016年2月19日

　　

大竹县柏林镇2016年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	517.73	一、一般公共服务支出	183.58
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	169.48
三、事业收入		财政事务	9.60
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	16.41
上级补助收入		文化	16.41
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	41.47
从其他部门取得的收入		抚恤
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	41.47
六、其他收入（国有资本经营收入）	5.60	四、医疗卫生与计划生育支出	7.04
		计划生育事务	7.04
		五、城乡社区支出	56.17
		城乡社区管理事务	22.42
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33.75
		六、农林水支出	197.56
		农业	78.74
		林业	1.20
		农村综合改革	117.62
		七、住房保障支出	21.10
		住房改革支出	21.10
本年收入合计	523.33	本年支出合计	523.33
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	523.33	支出总计	523.33

大竹县柏林镇2016年财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	523.33	457.81	65.52
201			一般公共服务支出	183.58	165.31	18.27
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出	169.48	156.61	12.87
201	03	01	行政运行	156.61	156.61
201	03	02	一般行政管理事务	12.87		12.87
201	06		财政事务	9.60	8.70	0.90
201	06	01	行政运行	8.70	8.70
201	06	99	其他财政事务支出	0.90		0.90
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	16.41	16.41
207	01		文化	16.41	16.41
207	01	09	群众文化	16.41	16.41
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47
208	21		特困人员供养	41.47	41.47
208	21	02	农村五保供养支出	41.47	41.47
210			医疗卫生与计划生育支出	7.04	7.04
210	07		计划生育事务	7.04	7.04
210	07	16	计划生育机构	7.04	7.04
212			城乡社区支出	56.17	22.42	33.75
212	01		城乡社区管理事务	22.42	22.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.42	22.42
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33.75		33.75
212	13	99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33.75		33.75
213			农林水支出	197.56	184.06	13.50
213	01		农业	78.74	78.44	0.30
213	01	04	事业运行	75.70	75.70
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.74	2.74
213	01	99	其他农业支出	0.30		0.30
213	02		林业	1.20		1.20
213	02	99	其他林业支出	1.20		1.20
213	07		农村综合改革	117.62	105.62	12.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.62	105.62
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	21.10	21.10
221	02		住房改革支出	21.10	21.10
221	02	01	住房公积金	21.10	21.10

大竹县柏林镇2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	19
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	9.5
3．公务用车费	9.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	9.5

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