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关于大竹县新生乡人民政府2016年部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2016-12-07
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　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　新生乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　根据乡党委、政府关于2016年全乡工作的总体部署，我乡今年的主要工作：一是以发展为首，促进产业调整农民增收；二是以基建为重，改善农村生产生活条件；三是以民生为本，促进社会事业协调进步；四是以稳定为基础，构建和谐幸福平安新生；五是以群众为根，改进作风建设五型政府。

　　二、 部门概况

　　新生乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年新生乡人民政府收入预算总额为471.48万元，其中：当年财政拨款收入471.48万元。相应安排支出预算471.48万元，其中：一般公共服务支出158.32万元，文化体育与传媒支出8.49万元，社会保障和就业支出68.03万元， 医疗卫生与计划生育支出15.38万元，城乡社区支出18.01万元，农业水支出187.03万元，住房保障支出16.22万元。

　　四、支出预算安排情况

　　新生乡人民政府预算安排支出主要用于保障全乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出158.32万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出8.49万元，主要用于：文化站办公室人员工资及办公经费等支出。

　　（三）社会保障和就业支出68.03万元，主要用于：全乡五保户供养支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出15.38万元，主要用于：计划生育办公室人员工资，及办公经费等支出。

　　（五）城乡社区支出18.01万元，主要用于：社区人员工资、办公经费及场镇等支出。

　　（六）农业水支出187.03万元，主要用于：机关、下属事业单位农业、林业、水利、农村综合改革等方面的支出。

　　（七）住房保障支出16.22万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数15.55万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费9.25万元。

　　（ 二）公务接待费较2014年预算下降3.17%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费6.3万元，用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少2.7%。单位现有公务用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费9.25万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

　　附件： 表1、2016年新生乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年新生乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年新生乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　
2016年 新生乡人民政府 收支预算总表
    单位：万元
收 入 支 出
项 目 2016年预算数 项 目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 471.48 一、一般公共服务支出 158.32
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅（室）及相关机构事务 136.24
三、事业收入   财政事务 17.58
四、事业单位经营收入   群团事务 4.50
五、转移性收入   二、文化体育与传媒支出 8.49
上级补助收入   文化 8.49
附属单位上缴收入   三、社会保障和就业支出 68.03
从其他部门取得的收入   特困人员供养 68.03
从不同级政府取得的收入   四、医疗卫生与计划生育支出 15.38
    计划生育事务 15.38
六、其他收入   五、城乡社区管理事务支出 18.01
    城乡社区管理事务 18.01
    六、农林水支出 187.03
    农业 61.00
    林业 0.75
    农村综合改革 125.28
    七、住房保障支出 16.22
    住房改革支出 16.22
本 年 收 入 合 计 471.48 本 年 支 出 合 计 471.48
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中：转入事业基金  
其中：事业单位经营亏损   七、结转下年  
    其中：事业单位经营亏损  
收 入 总 计 471.48 支 出 总 计 471.48
注：支出列支类、款级      


　　
　　2016年 新生乡人民政府 财政拨款支出预算表
              单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
      合计 471.48 415.53 55.95  
201     一般公共服务支出 158.32 119.52 38.80  
201 03   政府办公厅（室）及相关机关事务 136.24 103.14 33.10  
201 03 01 行政运行 103.14 103.14    
201 03 02 一般行政管理事务 33.10   33.10  
201 06   财政事务 17.58 16.38 1.20  
201 06 01 行政运行 16.38 16.38    
201 06 99 其他财政事务支出 1.20   1.20  
201 29   群团事务 4.50   4.50  
201 29 99 其他群团事务支出 4.50   4.50  
207     文化体育与传媒支出 8.49 8.49    
207 01   文化 8.49 8.49    
207 01 09 群众文化 8.49 8.49    
208     社会保障和就业支出 68.03 68.03    
208 18   特困人员供养 68.03 68.03    
208 18 01 农村五保户供养支出 68.03 38.02    
210     医疗卫生与计划生育支出 15.38 15.38    
210 07   计划生育事务 15.38 15.38    
210 07 01 计划生育机构 15.38 15.38    
212     城乡社区支出 18.01 18.01    
212 01   城乡社区管理事务 18.01 18.01    
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 18.01 18.01    
213     农林水支出 187.03 169.88 17.15  
213 01   农业 61.00 60.60 0.40  
213 01 04 事业运行 57.60 57.60    
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 3.00 3.00    
213 01 99 其他农业支出 0.40   0.40  
213 02   林业 0.75   0.75  
213 02 99 其他林业支出 0.75   0.75  
213 07   农村综合改革 125.28 109.28 16.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 109.28 109.28    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 16.00   16.00  
221     住房保障支出 16.22 16.22    
221 02   住房改革支出 16.22 16.22    
221 02 01 住房公积金 16.22 16.22    
注：支出列至类、款、项级


　　
新生乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费预算表
  单位：万元
项 目 本年预算数
合 计 15.55
1．因公出国（境）费用  
2．公务接待费 6.3
3．公务用车费 9.25
其中：（1）公务用车购置费  
（2）公务用车运行维护费 9.25

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