按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　大竹县高明初级中学是贯彻执行国家教育 方针，承担初中教育教学工作，负责编制年度县级预决算草案的一所单設初级中学。根据县委、县政府关于2016年全省工作的总体部署，2016年我校工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化学校体制改革。

　　二、 部门概况

　　大竹县高明初级中学为全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年大竹县高明初级中学收入预算总额为408.11万元，其中：当年财政拨款收入408.11万元。相应安排支出预算408.11万 元，其中：教育支出362.67元，社会保障和就业支出17.94万元，住房保障支出27.5万元。

　　四、 支出预算安排情况

　　大竹县高明初级中学预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作。

　　（一）教育支出362.67万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出17.94万元，主要用于本事业单位退休人员等相关支出

　　（三）住房保障支出27.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 1万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费安排1万元。较2015年预算下降 15 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于上级检查学校工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长 0 %。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0辆。2016年安排公务用车运行维护费 0 万元。

　　附件： 表1、2016年 大竹县高明初级中学中学 收支预算总表

　　表2、2016年 大竹县高明初级中学财政拨款支出预算表

　　表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

　　

2016年 大竹县高明初级中学中学 收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2016年预算数	项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	408.11	一、教育支出	362.67
二、行政单位教育收费收入		普通教育	362.67
三、事业收入		二、社会保障和就业	17.94
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	17.94
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	27.50
六、其他收入		住房改革支出	27.50
本 年 收 入 合 计	408.11	本 年 支 出 合 计	408.11
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	408.11	支 出 总 计	408.11
注：支出列支类、款级

　　

2016年 大竹县高明初级中学财政拨款支出预算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项
205			教育支出	362.67	362.67
205	02		普通教育	362.67	362.67
205	02	03	初中教育	362.67	362.67
208			社会保障和就业支出	17.94	17.94
208	05		行政事业单位离退休	17.94	17.94
208	05	02	事业单位离退休	17.94	17.94
221			住房保障支出	27.50	27.50
221	02		住房改革支出	27.50	27.50
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50
注：支出列至类、款、项级

　　

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项 目	本年预算数
合 计	1
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费