按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　大竹县土地储备中心的基本职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县国土资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资，负责未利用土地的开发、土地整理、土地复垦等事务性工作，负责城乡建设用地增减挂钩工作。

　　2016年主要工作是根据土地利用和城市总体规划及市场需求，适量储备土地，为增强县政府对土地供应的调控力度服务。负责储备土地收购的价格测算，成本核算以及储备国有建设用地一级开发整理相关工作。完成县国土资源局委托交办的其他工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年大竹县土地整理储备中心收入预算总额为123.24万元，其中：当年财政拨款收入123.24万元，相应安排支出预算123.24万元,其中：国土海洋气象等支出114.69万元，社会保障和就业0.09万元，住房保障8.46万元。

　　三、 支出预算安排情况

　　大竹县土地整理储备中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县土地整理储备相关工作。

　　基本支出：是用于保障土地整理储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（一）国土海洋气象等支出114.69万元，主要用于：土地整理储备中心人员工资、日常运转以及为完成上级下达行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出0.09万元，主要用于：土地整理储备中心离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.46万元，主要用于：土地整理储备中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数6.73万元，其中：公务接待费1.35万元，公务车购置及运行维护费5.38万元。

　　（一）、因公出国（境）经费2016年大竹县土地整理储备中心未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）、公务接待费2016年大竹县土地整理储备中心安排公务接待费预算1.35万元，较2015年预算下降 70.59%。主要用于土地整理、双挂钩、土地储备、农发行贷款工作餐，外地来局交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。

　　（三）、2016年大竹县土地整理储备中心公务用车购置及运行维护费较2015年下降了47.61%，单位现有一般公务用车2辆，其中：越野车1辆，轿车1辆，主要用于土地整理、双挂钩、土地储备、农发行贷款等项目建设公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：表1、 2016年大竹县土地整理储备中心收支预算总表

　　表2、2016年大竹县土地整理储备中心财政拨款支出预算表

　　

2016年大竹县土地整理储备中心收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2016年预算数	项 目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	123.24	一、国土海洋气象等支出	114.69
二、行政单位教育收费收入		国土资源事务	114.69
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.09
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.09
五、转移性收入		三、住房保障	8.46
上级补助收入		住房改革支出	8.46
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本 年 收 入 合 计	123.24	本 年 支 出 合 计	123.24
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	123.24	支 出 总 计	123.24

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项 目	本年预算数
合 计	6.73
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1.35
3．公务用车费	5.38
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	5.38

2016年大竹县土地整理储备中心财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项
			合计	123.24	123.24
220			国土局海洋气象等支出	114.69	114.69
220	01		国土资源事务	114.69	114.69
220	01	50	事业运行	114.69	114.69
208			社会保障和就业支出	0.09	0.09
208	05		行政事业单位离退休	0.09	0.09
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09
221			住房保障支出	8.46	8.46
221	02		住房改革支出	8.46	8.46
221	02	01	住房公积金	8.46	8.46