大竹县公路养护段2017年部门预算编制说明 -

　　大竹县公路养护段 2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）养护段职能简介

　　养护段主要承担大竹县域内的国道117.5KM、县道222KM公路的日常养护及管理工作，公路灾害抢修与保通工作。

　　（二）养护段2017年重点工作

　　2017年实抓公路日常养护，清扫路面、清理水沟、清理土（高）路肩、挖深陷补坑槽、修补路面、国省道绿化，整治桥梁和涵洞；安保工程，应急抢险。

　　二、部门预算单位构成

　　养护段属于财政全额拨款的一级预算事业单位。内设5个科室：办公室、财务室、工务股、业务股、安全股。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。养护段2017年收支总预算 2719.46 万元。

　　（一）收入预算情况

　　养护段2017年收入预算 2719.46万元，其中：一般公共预算拨款收入 2719.46 万元，占 100%。

　　（二）支出预算情况

　　养护段2017年支出预算 2719.46万元，其中：基本支出 2719.46 万元，占100 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　养护段2017年财政拨款收支总预算 2719.46 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2719.46 万元；支出包括：交通运输支出 2366.39 万元、社会保障和就业支出245.38 万元、住房保障支出 107.69万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　养护段2017年一般公共预算当年拨款 2719.46万元，比2016年预算数增加 371.03万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，公路养护支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出 2366.39 万元，占 87 %；社会保障和就业支出 245.38万元，占 9 %；住房保障支出107.69万元，占 4 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2017年预算数为 2366.39 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，公路养护维修维护经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为 65.90 万元，主要用于：单位离休人员和不纳入社保发放且财政认账的退休人员经费，遗属补助支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为179.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 107.69 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　养护段2017年一般公共预算基本支出 2719.46 万元，其中：

　　人员经费1307.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 1412.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　养护段2017年“三公”经费财政拨款预算数 28.69 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.69 万元，公务用车购置及运行维护费 18万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0元。

　　（二）公务接待费与2016年预算减少。2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少。主要原因是按照公车管理有关规定减少了公车运行。

　　单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车 4辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 6 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公路养护工作开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县公路养护段2017年部门预算编制说明
,大竹县公路养护段2017年部门预算公开报表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台