大竹县农业技术推广站2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县农业技术推广站主要职能：推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

　　（二）大竹县农业技术推广站2017年重点工作：开展全县农业新技术、新品种试验、示范、推广工作，服务于全县农业生产，促进农业事业发展。

　　二、部门预算单位构成

　　单位机构：财政拨款的一级核算事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制25人。预算人员在职25人，退休人员13人，遗属5人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县农技站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。大竹县农技站2017年收支总预算249.4883万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县农技站2017年收入预算249.4883万元，一般公共预算拨款收入249.4883万元。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县农技站2017年支出预算249.4883万元，基本支出249.4883万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县农技站2017年财政拨款收支总预算249.4883万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.4883万元；支出包括：社会保障和就业支出29.5178万元、农林水支出202.2598万元、住房保障支出17.7107万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县农技站2017年一般公共预算当年拨款249.4883万元，比2016年预算数增加30.041万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出29.5178万元，占12%；农林水支出202.2598万元，占81%；住房保障支出17.7107万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为29.5178万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为202.2598万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.7107万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县农技站2017年一般公共预算基本支出249.4883万元，其中：

　　人员经费216.6321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费32.8562万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县农技站2017年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费5.6万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算降低10%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长1.8%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

　　单位现有公务用车1辆，为多功能乘用车。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位全县农业新技术、新品种试验、示范、推广工作，服务于全县农业生产，促进农业事业发展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县农技站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　国有资产占有使用情况：截至2016年底，大竹县农技站共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农技站2017年部门预算公开报表

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