一、基本职能及主要工作
（一）水产站基本职能
水产站的基本职能是推广水产新技术、促进现代渔业发展、鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务、渔业行政执法、水产品质量安全检测。
（二）水产站2017年重点工作
2017年度我站以科学发展观统领全局，按照强化科技支撑能力、加快现代水产业发展的总体要求，牢固树立“不与粮争地，不与人争水”的大局理念，以结构调整为主线，以资源养护为基础，以科技创新为动力，大力发展现代生态渔业，力促我县渔业由 “数量型”向“质量型”，“传统型”向“现代型”的根本转变，实现全县渔业又好又快跨越式发展。 一是健全基层水产技术推广体系；二是大力发展特色渔业；三是加大争取资金和项目工作力度；四是抓好初级水产品质量监管工作；五是加强渔政管理，提升资源养护水平。2017年，全县水产品总产量力争达到2.2万吨，渔业总产值力争达到4.1亿元，实现全县渔业健康可持续发展，力争再创“达州市水产第一县”、“四川省水产产业化示范县”、“全国渔业大县”。
二、部门预算概况
大竹县水产站是全额拨款事业单位，为大竹县农林局下属独立核算一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，水产站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。水产站2017年收支总预算266.02万元。
（一）收入预算情况
水产站2017年收入预算266.02万元，一般公共预算拨款收入266.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
水产站2017年支出预算266.02万元，其中：基本支出166.02万元，占62.41%；项目支出100万元，占37.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
水产站2017年财政拨款收支总预算266.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.02万元；支出包括：社会保障和就业支出15.41万元、农林水支出241.37万元、住房保障支出9.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
水产站2017年一般公共预算当年拨款266.02万元，比2016年预算数增加115.05万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及上级专项资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.41万元，占5.79%；农林水支出241.37万元，占90.73%；住房保障支出9.24万元，占3.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为15.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为100万元，主要用于：现代农业（渔业）发展工程项目。
3.农林水事务（类）水利（款）水利技术推广（项）:2017年预算数为103.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）:2017年预算数为38万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括水产食品安全检测药品试剂经费、人工增殖放流鱼种经费等。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为9.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
水产站2017年一般公共预算基本支出166.02万元，其中：
人员经费106.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、独子费支出。
公用经费59.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水产站2017年“三公”经费财政拨款预算数7.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2016年预算一致。我单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2016年预算增长11.97%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长34.52%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
单位现有公务用车2辆，其中：长安车1辆、越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位渔政行政执法、水产食品安全检测等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
水产站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况。截至2016年底，水产站共有车辆2辆，其中，渔政执法执勤用车1辆、水产食品安全特种用车1辆。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水产站2017年部门预算公开报表
大竹县水产站2017年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2017-03-24
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