大竹县农广校2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县农广校承担农民科技素质教育、农村基层干部培训、实施科教兴农战略以及为建设农业现代化培养新型职业农民等任务。农广校具有农民教育统筹规划、综合协调、指导服务的职能以及农民教育培训、农业技术传播、科学普及的公共服务职能。2017年大竹县农广校工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真抓好承担的省级新型职业农民培育工程，大力培育新型职业农民，着力解决“谁来种地”、“如何种好地”的问题。

　　二、部门概况

　　大竹县农广校属于农林局下属全额拨款一级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县农广校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县农广校2017年收支总预算169.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县农广校2017年收入预算169.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入169.88万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县农广校2017年支出预算169.88万元，其中：基本支出169.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县农广校2017年财政拨款收支总预算169.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出131.73万元、社会保障和就业支出26.58万元、住房保障支出11.57万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县农广校2017年一般公共预算当年拨款169.88万元，比2016年预算数减少3.65万元。主要是部门实施养老保险制度后，退休人员不再纳入本单位预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出131.73万元，占77.54%；社会保障和就业支出26.58万元，占15.65%；住房保障支出11.57万元，占6.81%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）:2017年预算数为131.73万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转等方面支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为7.29万元，主要用于：离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为19.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为11.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县农广校2017年一般公共预算基本支出169.88万元，其中：

　　人员经费143.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县农广校2017年“三公”经费财政拨款预算数6.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）2017年大竹县农广校未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于开展农民科技素质教育培训等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县农广校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农广校2017年部门预算公开报表

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