大竹县农村能源办公室2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县农村能源办公室是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规，制定全县农村能源建设的发展规划，建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作的管理机构。2017年主要工作：一是新建农村户用沼气池200口；二是建省级新村集中供气沼气工程1处，解决周边供气110户。

　　二、单位概况

　　大竹县农村能源办公室是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于县农林局。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。农能办2017年收支总预算172.01万元。

　　（一）收入预算情况

　　农能办2017年收入预算172.01万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入172.01万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　农能办2017年支出预算172.01万元，其中：基本支出114.81万元，占66.75%；项目支出57.2万元，占33.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　农能办2017年财政拨款收支总预算172.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.01万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出10.78万元、农林水支出154.77万元、住房保障支出6.46万元。　

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　农能办2017年一般公共预算当年拨款172.01万元，比2016年预算数增加73.2万元。主要是实施养老保险制度后，增加了基本养老保险和职业年金支出,以及省级新村集中供气沼气工程项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出10.78万元，占6.27%；农林水支出154.77万元，占89.98%；住房保障支出6.46万元，占3.75%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 10.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为81.57万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为16万元，主要用于：从事农村沼气建设专项业务所需的办公费、差旅费、劳务费和公务用车运行维护费。

　　4.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为57.2万元，主要用于：省级新村集中供气农村沼气工程建设项目支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.46万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　农能办2017年一般公共预算基本支出114.81万元，其中：

　　人员经费76.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、以及遗属生活补助等支出。

　　公用经费38.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　农能办2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

　　（一）2017年我办未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。　　

　　（二）公务接待费较2016年减少71.43%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于农村能源建设项目专项检查，外地来大竹交流学习、专题研讨、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：沼气专用服务车2辆、沼气池吸粪抽渣作业车2辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我县农村能源建设工作顺利开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　农能办2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，农能办未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，农能办固定资产总额56.04万元，其中：车辆4辆，资产原值40.86万元，为农业部配送，专用于农村沼气服务，单位自用。　　　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农村能源办公室部门预算公开报表

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