大竹县森林公安局2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）森林公安局职能简介

　　大竹县森林公安局是县人民政府主管全县森林公安工作的职能部门，其主要职责是：

　　维护全县林区治安稳定，办理全县森林刑事案件及查处法律法规规定的森林行政案件，以及野生动物保护、禁毒产毒、森林防护等职责。

　　（二）县森林公安局2017年重点工作

　　一是推进林业行政综合执法工作；二是办理辖区内发生的森林刑事行政案件及维护林区社会治安状况；三是搞好森林防火工作；四是野生动物保护工作，以及办理野生动物驯养繁殖证，及管理全县野生动物驯养繁殖经营户；五是做好全县林区的日常巡逻工作；六是维护县域边界林区治安稳定，做好全县边界护林联防工作；七是做好全县禁毒铲毒工作；八是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

　　二、部门预算单位构成

　　县森林公安局为一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县森林公安局2017年收支总预算133.27万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县森林公安局2017年收入预算133.27万元，全部为一般公共预算拨款收入133.27万元。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县森林公安局2017年支出预算133.27万元，其中：基本支出133.27万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县森林公安局2017年财政拨款收支总预算133.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.27万元；支出包括：农林水支出110.54万元、社会保障和就业支出14.21万元、住房保障支出8.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县森林公安局2017年一般公共预算当年拨款133.27万元，比2016年预算数增加23.35万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据实行工资改革后的工资调整和公车改革后的公车补贴。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出110.54万元，占82.94%；社会保障和就业支出14.21万元，占10.66%；住房保障支出8.52万元，占6.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:2017年预算数为110.54万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为142058万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 8.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县森林公安局2017年一般公共预算基本支出133.27万元，其中：

　　人员经费99.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费33.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县森林公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因我单位未安排因公出国（境）人员，所以没有安排相关预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算减少33%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要用于单位执法车辆燃油及维修开支。

　　单位现有执法车1辆，为越野车。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位民警下乡办案及巡逻等开支。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县森林公安局2017年大竹县部门预算公开报表

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