关于大竹县文星镇人民政府2017年
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介：
文星镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）主要工作
2017年我镇主要工作是：1.全面推进依法治镇工作。2.切实加强计划生育工作。3.狠抓安全生产工作。4.做好社会维稳工作。5.抓好基层党建工作。6.大力推进扶贫攻坚工作。7.进一步完善基础设施建设。
二、部门预算单位构成
我镇下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文体与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。我镇2017年收支总预算727.3 万元。
（一）收入预算情况
我镇2017年收入预算727.3万元，一般公共预算拨款收入727.3万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
我镇2017年支出预算727.3万元，其中：基本支出566.8万元，占80%；项目支出 160.5万元，占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我镇2017年财政拨款收支总预算727.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入727.3万元；支出包括：一般公共服务支出198.2万元、文体与传媒支出14.8万元、社会保障和就业支出117万元、医疗卫生与计划生育支出0.8万元、城乡社区支出21万元、农林水支出 357.5万元、交通运输支出0.7万元、住房保障支出17.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我镇2017年一般公共预算当年拨款727.3万元，比2016年预算数增加85.1万元。主要是实施养老保险制度后，增加了养老保险和职业年金支出,以及脱贫攻坚经费和“五治”工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出198.2万元，占27.3%；文体与传媒支出14.8万元，占2.1%；社会保障和就业支出117万元，占16.1%；医疗卫生与计划生育支出0.8万元，占0.1%；城乡社区支出21万元，占2.9%；农林水支出 357.5万元，占49.1%；交通运输支出0.7万元，占0.1%；住房保障支出17.3万元，占2.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为150.3万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为21.9万元，主要用于：政府机关开展基本公共服务业务的支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）运政运行（项）:2017年预算数为11万元，主要用于：财政所工作人员的基本工资、津补贴、养老保险及职工福利、办公经费等的开支。
4.一般公共服务（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为14.8万元，主要用于：文化站工作人员的基本工资、津补贴、养老保险及职工福利、办公经费等的开支。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年预算数为9万元，主要用于：公益性岗位人员的经费支出。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2017年预算数为 103.8 万元，主要用于：农村五保供养支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2017年预算数为11万，主要用于社区管理人员的工资及办公经费等
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2017年预算数为10万，主要用于“五治”工作经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年预算数为0.8万元，主要用于：计生办工作经费。
10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为69.8万元，主要用于：事业人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金及办公经费等
11.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为26.6万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费
12.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年预算数为80万元，主要用于：2017年农村一事一议道路建设开支。
13．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2017年预算数为157.8万元,主要用于：村办公经费以及村社干部报酬。
14．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：2017年预算数为22万元，主要用于农村公共运行维护资金。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.3万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我镇2017年一般公共预算基本支出566.8万元，其中：
人员经费454.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我镇2017年“三公”经费财政拨款预算数12万元。
公务接待费比2016年预算增加0.5万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
关于大竹县文星镇人民政府2017年部门预算编制的说明
来源：文星镇
发布日期：2017-03-26
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