一、基本职能及主要工作

　　石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。

　　2017年镇政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大及十八届四中、五中、六中全会及省市县党代会精神，认真落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新思想新战略，认真落实镇第十六届党代会战略部署，紧扣镇党委“1233”战略布局，坚持稳中求近工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构调整为主线，聚焦脱贫攻坚、统筹城乡发展，创新推动、砥砺前行，为开创石桥铺国家级重点镇省级百镇建设试点镇新局面提供财力保障而努力奋斗。

　　二、部门概况

　　石桥铺镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年石桥铺镇收入预算总额为8712150元，其中：当年财政拨款收入8712150元。相应安排支出预算8712150元，其中：一般公共服务支出2435415元，文化体育与传媒支出156704元，社会保障和就业支出894824元，医疗卫生与计划生育支出193170元，城乡社区支出372160元，农林水支出4356791元，交通运输支出19200元，住房保障支出283886元。

　　四、 支出预算安排情况

　　石桥铺镇部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障石桥铺镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障石桥铺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出2435415元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒156704元，主要用于文化站机构人员工资及日常运行的事业支出。

　　（三）社会保障和就业支出894824元，主要用于：全镇公益性岗位就业补助、镇政府机关职工死亡遗属补助支出，农村五保户供养支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出193170元，主要用于计划生育机构人员工资及日常运行的行政支出。

　　（五）城乡社区支出372160元，主要用于街道、新村社区干部工资报酬及办公经费，社区服务群众专项经费，“五治”工作经费。

　　（六）农林水支出4356791元，主要用于镇属事业单位农技推广站、社会事务服务中心机构人员工资及日常运行事业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和党支部补助支出、农村综合改革对村级一事一议补助、公共运行维护经费、扶贫攻坚工作经费、护林防火、畜禽防疫等其他农业支出。

　　（七）交通运输支出19200元，主要用于交通运输安全监管服务经费。

　　（八）住房保障支出283886元，主要用于镇政府机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数104500元，其中：公务接待费104500元.

　　(一)我镇无因公出国（境）费用.

　　(二)公务接待费安排104500元。较2016年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）因公务用车改革,我镇无公务用车运行维护费.

　　2017年3月20日

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　

			表1
部门收支总表
大竹县			单位：元
收 入		支 出
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8712150.00	一、一般公共服务支出	2435415.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	156704.00
		八、社会保障和就业支出	894824.00
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	193170.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	372160.00
		十三、农林水支出	4356791.00
		十四、交通运输支出	19200.00
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	283886.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	8712150.00	本 年 支 出 合 计	8712150.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
附：2017年非税收入预期
收 入 总 计	8712150.00	支 出 总 计	8712150.00

																			表1-1
部门收入总表
																			单位：元
项 目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	8712150.00		8712150.00
			312301	大竹县	8712150.00		8712150.00
201			312301	一般公共服务支出	2435415.00		2435415.00
201	03		312301	政府办公厅(室)及相关机构事务	1965584.00		1965584.00
201	03	01	312301	行政运行	1737249.00		1737249.00
201	03	02	312301	一般行政管理事务	228335.00		228335.00
201	05		312301	统计信息事务	28056.00		28056.00
201	05	07	312301	专项普查活动	28056.00		28056.00
201	06		312301	财政事务	369835.00		369835.00
201	06	01	312301	财政事务行政运行	320835.00		320835.00
201	06	99	312301	其他财政事务支出	49000.00		49000.00
201	29		312301	群众团体事务	45000.00		45000.00
201	29	99	312301	其他群众团体事务支出	45000.00		45000.00
201	32		312301	组织事务	26940.00		26940.00
201	32	99	312301	其他组织事务支出	26940.00		26940.00
207			312301	文化体育与传媒支出	156704.00		156704.00
207	01		312301	文化	156704.00		156704.00
207	01	09	312301	群众文化	156704.00		156704.00
208			312301	社会保障和就业支出	894824.00		894824.00
208	07		312301	就业补助	120176.00		120176.00
208	07	05	312301	公益性岗位补贴	120176.00		120176.00
208	08		312301	抚恤	27528.00		27528.00
208	08	01	312301	死亡抚恤	27528.00		27528.00
208	21		312301	特困人员救助供养	731520.00		731520.00
208	21	02	312301	农村特困人员救助供养支出	731520.00		731520.00
208	99		312301	其他社会保障和就业支出	15600.00		15600.00
208	99	01	312301	其他社会保障和就业支出	15600.00		15600.00
210			312301	医疗卫生与计划生育支出	193170.00		193170.00
210	07		312301	计划生育事务	193170.00		193170.00
210	07	16	312301	计划生育机构	193170.00		193170.00
212			312301	城乡社区支出	372160.00		372160.00
212	01		312301	城乡社区管理事务	272160.00		272160.00
212	01	99	312301	其他城乡社区管理事务支出	272160.00		272160.00
212	99		312301	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
212	99	99	312301	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
213			312301	农林水支出	4356791.00		4356791.00
213	01		312301	农业	1416191.00		1416191.00
213	01	04	312301	事业运行	1380595.00		1380595.00
213	01	52	312301	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00		30096.00
213	01	99	312301	其他农业支出	5500.00		5500.00
213	02		312301	林业	11500.00		11500.00
213	02	99	312301	其他林业支出	11500.00		11500.00
213	05		312301	扶贫	304700.00		304700.00
213	05	02	312301	一般行政管理事务	304700.00		304700.00
213	07		312301	农村综合改革	2624400.00		2624400.00
213	07	01	312301	对村级一事一议的补助	800000.00		800000.00
213	07	05	312301	对村民委员会和村党支部的补助	1604400.00		1604400.00
213	07	07	312301	农村综合改革示范试点补助	220000.00		220000.00
214			312301	交通运输支出	19200.00		19200.00
214	01		312301	公路水路运输	19200.00		19200.00
214	01	99	312301	其他公路水路运输支出	19200.00		19200.00
221			312301	住房保障支出	283886.00		283886.00
221	02		312301	住房改革支出	283886.00		283886.00
221	02	01	312301	住房公积金	283886.00		283886.00

									表1-2
部门支出总表
									单位：元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	8712150.00	7059115.00	1653035.00
			312301	大竹县	8712150.00	7059115.00	1653035.00
201				一般公共服务支出	2435415.00	2207080.00	228335.00
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1965584.00	1737249.00	228335.00
201	03	01	312301	行政运行	1737249.00	1737249.00
201	03	02	312301	一般行政管理事务	228335.00		228335.00
201	05			统计信息事务	28056.00	28056.00
201	05	07	312301	专项普查活动	28056.00	28056.00
201	06			财政事务	369835.00	369835.00
201	06	01	312301	财政事务行政运行	320835.00	320835.00
201	06	99	312301	其他财政事务支出	49000.00	49000.00
201	29			群众团体事务	45000.00	45000.00
201	29	99	312301	其他群众团体事务支出	45000.00	45000.00
201	32			组织事务	26940.00	26940.00
201	32	99	312301	其他组织事务支出	26940.00	26940.00
207				文化体育与传媒支出	156704.00	156704.00
207	01			文化	156704.00	156704.00
207	01	09	312301	群众文化	156704.00	156704.00
208				社会保障和就业支出	894824.00	894824.00
208	07			就业补助	120176.00	120176.00
208	07	05	312301	公益性岗位补贴	120176.00	120176.00
208	08			抚恤	27528.00	27528.00
208	08	01	312301	死亡抚恤	27528.00	27528.00
208	21			特困人员救助供养	731520.00	731520.00
208	21	02	312301	农村特困人员救助供养支出	731520.00	731520.00
208	99			其他社会保障和就业支出	15600.00	15600.00
208	99	01	312301	其他社会保障和就业支出	15600.00	15600.00
210				医疗卫生与计划生育支出	193170.00	193170.00
210	07			计划生育事务	193170.00	193170.00
210	07	16	312301	计划生育机构	193170.00	193170.00
212				城乡社区支出	372160.00	272160.00	100000.00
212	01			城乡社区管理事务	272160.00	272160.00
212	01	99	312301	其他城乡社区管理事务支出	272160.00	272160.00
212	99			其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
212	99	99	312301	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
213				农林水支出	4356791.00	3032091.00	1324700.00
213	01			农业	1416191.00	1416191.00
213	01	04	312301	事业运行	1380595.00	1380595.00
213	01	52	312301	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00	30096.00
213	01	99	312301	其他农业支出	5500.00	5500.00
213	02			林业	11500.00	11500.00
213	02	99	312301	其他林业支出	11500.00	11500.00
213	05			扶贫	304700.00		304700.00
213	05	02	312301	一般行政管理事务	304700.00		304700.00
213	07			农村综合改革	2624400.00	1604400.00	1020000.00
213	07	01	312301	对村级一事一议的补助	800000.00		800000.00
213	07	05	312301	对村民委员会和村党支部的补助	1604400.00	1604400.00
213	07	07	312301	农村综合改革示范试点补助	220000.00		220000.00
214				交通运输支出	19200.00	19200.00
214	01			公路水路运输	19200.00	19200.00
214	01	99	312301	其他公路水路运输支出	19200.00	19200.00
221				住房保障支出	283886.00	283886.00
221	02			住房改革支出	283886.00	283886.00
221	02	01	312301	住房公积金	283886.00	283886.00

							表2
财政拨款收支预算总表
大竹县							单位：元
收 入		支 出
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	8712150.00	一、本年支出	8712150.00
一般公共预算拨款收入	8712150.00	一般公共服务支出	2435415.00	2435415.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	156704.00	156704.00
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	894824.00	894824.00
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	193170.00	193170.00
		节能环保支出
		城乡社区支出	372160.00	372160.00
		农林水支出	4356791.00	4356791.00
		交通运输支出	19200.00	19200.00
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	283886.00	283886.00
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收 入 总 计	8712150.00	支 出 总 计	8712150.00	8712150.00

一般公共预算支出预算表
大竹县
项 目				合计	工资福利支出							商品和服务支出
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	职工养老保险单位缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项
			合计	8712150.00	2947530.00	1187430.00	704148.00	52800.00	544017.00	459135.00		2064514.00	719507.00					14000.00	45000.00		262649.00					13000.00	104500.00								77545.00	64678.00		763635.00
201			一般公共服务支出	2435415.00	1415228.00	578322.00	584712.00	47572.00		204622.00		1042684.00	275317.00					14000.00	45000.00		138265.00					13000.00	104500.00								77545.00	45122.00		329935.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1965584.00	1146036.00	456690.00	490464.00	37436.00		161446.00		846091.00	129634.00					14000.00	45000.00		125465.00						104500.00								77545.00	41612.00		308335.00
201	03	01	行政运行	1737249.00	1146036.00	456690.00	490464.00	37436.00		161446.00		617756.00	129634.00					14000.00	45000.00		125465.00						104500.00								77545.00	41612.00		80000
201	03	02	一般行政管理事务	228335.00								228335.00																										228335
201	05		统计信息事务	28056.00								28056.00	28056.00
201	05	07	专项普查活动	28056.00								28056.00	28056.00
201	06		财政事务	369835.00	269192.00	121632.00	94248.00	10136.00		43176.00		96597.00	45687.00								12800.00					13000.00										3510.00		21600.00
201	06	01	财政事务行政运行	320835.00	269192.00	121632.00	94248.00	10136.00		43176.00		47597.00	9687.00								12800.00															3510.00		21600.00
201	06	99	其他财政事务支出	49000.00								49000.00	36000.00													13000.00
201	29		群众团体事务	45000.00								45000.00	45000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	45000.00								45000.00	45000.00
201	32		组织事务	26940.00								26940.00	26940.00
201	32	99	其他组织事务支出	26940.00								26940.00	26940.00
207			文化体育与传媒支出	156704.00	144000.00	59400.00	7020.00		53580.00	24000.00		10335.00									8384.00															1951.00
207	01		文化	156704.00	144000.00	59400.00	7020.00		53580.00	24000.00		10335.00									8384.00															1951.00
207	01	09	群众文化	156704.00	144000.00	59400.00	7020.00		53580.00	24000.00		10335.00									8384.00															1951.00
208			社会保障和就业支出	894824.00								15600.00	15600.00
208	07		就业补助	120176.00
208	07	05	公益性岗位补贴	120176.00
208	08		抚恤	27528.00
208	08	01	死亡抚恤	27528.00
208	21		特困人员救助供养	731520.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	731520.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15600.00								15600.00	15600.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15600.00								15600.00	15600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	193170.00	150870.00	62736.00	58632.00	5228.00		24274.00		39966.00	1992.00								24000.00															1974.00		12000.00
210	07		计划生育事务	193170.00	150870.00	62736.00	58632.00	5228.00		24274.00		39966.00	1992.00								24000.00															1974.00		12000.00
210	07	16	计划生育机构	193170.00	150870.00	62736.00	58632.00	5228.00		24274.00		39966.00	1992.00								24000.00															1974.00		12000.00
212			城乡社区支出	372160.00								160000.00	60000.00																									100000.00
212	01		城乡社区管理事务	272160.00								60000.00	60000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	272160.00								60000.00	60000.00
212	99		其他城乡社区支出	100000.00								100000.00																										100000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100000.00								100000.00																										100000.00
213			农林水支出	4356791.00	1237432.00	486972.00	53784.00		490437.00	206239.00		776729.00	347398.00								92000.00															15631.00		321700.00
213	01		农业	1416191.00	1237432.00	486972.00	53784.00		490437.00	206239.00		130529.00	17398.00								92000.00															15631.00		5500.00
213	01	04	事业运行	1380595.00	1237432.00	486972.00	53784.00		490437.00	206239.00		125029.00	17398.00								92000.00															15631.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	30096.00
213	01	99	其他农业支出	5500.00								5500.00																										5500.00
213	02		林业	11500.00								11500.00																										11500.00
213	02	99	其他林业支出	11500.00								11500.00																										11500.00
213	05		扶贫	304700.00								304700.00																										304700.00
213	05	02	一般行政管理事务	304700.00								304700.00																										304700.00
213	07		农村综合改革	2624400.00								330000.00	330000.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	800000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1604400.00								330000.00	330000.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	220000.00
214			交通运输支出	19200.00								19200.00	19200.00
214	01		公路水路运输	19200.00								19200.00	19200.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	19200.00								19200.00	19200.00
221			住房保障支出	283886.00
221	02		住房改革支出	283886.00
221	02	01	住房公积金	283886.00

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表
大竹县					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
		合计	7059115.00	5627636.00	1431479.00
		工资福利支出	2947530.00	2947530.00
301	01	基本工资	1187430.00	1187430.00
301	02	津贴补贴	704148.00	704148.00
301	03	奖金	52800.00	52800.00
301	04	其他社会保障缴费
301	07	绩效工资	544017.00	544017.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459135.00	459135.00
301	09	职业年金缴费
301	99	其他工资福利支出
		商品和服务支出	1431479.00		1431479.00
302	01	办公费	719507.00		719507.00
302	02	印刷费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费	14000.00		14000.00
302	07	邮电费	45000.00		45000.00
302	11	差旅费	262649.00		262649.00
302	13	维修(护)费
302	15	会议费
302	16	培训费	13000.00		13000.00
302	17	公务接待费	104500.00		104500.00
302	26	劳务费
302	28	工会经费	77545.00		77545.00
302	29	福利费	64678.00		64678.00
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通工具运行维护费
302	99	其他商品和服务支出	130600.00		130600.00
		对个人和家庭的补助	2680106.00	2680106.00
303	01	离休费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助	1664360.00	1664360.00
303	06	救济费	731520.00	731520.00
303	11	住房公积金	283886.00	283886.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	340.00	340.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项
				合计	1653035.00
			312301	大竹县	1653035.00
			312302	一般行政管理事务	1653035.00
201			312303	一般公共服务支出	228335.00
201	03		312304	政府办公厅(室)及相关机构事务	228335.00
201	03	02	312305	一般行政管理事务	228335.00
212			312306	城乡社区支出	100000.00
212	99		312307	其他城乡社区支出	100000.00
212	99	99	312308	其他城乡社区支出	100000.00
213			312309	农林水支出	304700.00
213	05		312310	扶贫	304700.00
213	05	02	312311	一般行政管理事务	304700.00
213	07		312312	农村综合改革	1020000.00
213	07	01	312313	对村级一事一议的补助	800000.00
213	07	07	312314	农村综合改革示范试点补助	220000.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	104500.00					104500.00
312	大竹县	104500.00					104500.00

							表4
政府性基金支出预算表
			大竹县				单位：元
项 目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
大竹县							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

							表5
国有资本经营预算支出预算表
大竹县							单位：元
项 目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项