大竹县蚕桑技术推广站2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）蚕桑站职能简介

　　主要负责全县栽桑养蚕使用技术和新技术推广、运用，组织实施蚕桑科研项目实验，引进和推广优良蚕桑品种。

　　（二）蚕桑站2017年重点工作

　　一是做好大竹县蚕桑产业发展规划与实施。二是提高蚕桑产业增产增收效益与蚕茧质量。三是抓好蚕桑的综合开发和利用。四是大力推广小蚕共育和大蚕省力化养蚕，提高养蚕效率。五是推广适宜我县土壤气候的优良蚕品种和桑品种。

　　二、部门预算单位构成

　　蚕桑站属农林局主管的下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，蚕桑站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。蚕桑站2017年收支总预算270.95 万元。

　　（一）收入预算情况

　　蚕桑站2017年收入预算270.95万元，其中：一般公共预算拨款收入270.95万元，占 100%。

　　（二）支出预算情况

　　蚕桑站2017年支出预算270.95万元，其中：基本支出270.95 万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　蚕桑站2017年财政拨款收支总预算270.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.95万元；支出包括：农林水支出217.63 万元、社会保障和就业支出33.33万元、住房保障支出19.99万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　蚕桑站2017年一般公共预算当年拨款270.95万元，比2016年预算数增加5.26万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加了养老保险支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出217.63万元，占80.32%；社会保障和就业支出33.33 万元，占12.3%；住房保障支出19.99万元，占7.38%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为212.63万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预种园建算数为5万元，主要用于：单位开展蚕桑专项业务的支出，如桑树品设等支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为33.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为19.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　蚕桑站2017年一般公共预算基本支出270.95万元，其中：

　　人员经费234.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费36.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　蚕桑站2017年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费2.3 万元，无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置及运行维护费预算。

　　公务接待费与2016年预算减少1.29万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2017年蚕桑站事业运行经费财政拨款预算为217.63万元， 2016年预算为242.98万元，减少10.43%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，无政府采购预算。　　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　蚕桑站无车辆、无大型设备。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年蚕桑站日常工作按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76.73万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
蚕桑站2017年部门预算公开报表

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